一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计5117万元。

1.财政拨款收入5117万元，为县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0.00万元。

4.附属单位上缴收入0.00万元。

5.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收”入之外取得的收入等。

6.用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的只基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计5117万元，包括：

1.医疗卫生与计划生育支出类25.21万元，主要用于国土局按国家规定缴纳的医疗保险、工伤保险、生育保险等支出。

2.城乡社区支出类4094.48万元，主要用于土地开发支出、耕地开发项目支出、基本农田建设和保护支出、及土地整理支出。

3.国土海洋记录等支出类997.31万元，主要用于国土资源局行政运行、土地资源利用与保护、事业运行、其他国土资源事务支出。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

武乡县国土资源局2016年度一般公共预算支出1022.52万元，其中基本支出721万元，项目支出301.52万元。

1.行政单位医疗25.21万元，主要用于行政单位按国家规定缴纳的医疗保险、工伤保险、生育险。

2.行政运行540.68万元，主要用于国土资源局完成本质工作责任的支出。

3.事业运行支出25.24万元，主要用国土资源局事业人员的工资及业务费开支。

4.其他国土资源事务支出129.86万元，主要用于国土资源局完成国土资源保护和利用开发的支出，

5.土地资源利用与保护支出301.53万元，主要用土地开发项目及其农田保护的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

武乡县国土资源局2016年政府性基金收入4094.49万元，项目支出4094.49万元，其中土地开发支出209.23万元，耕地开发专项支出25.76万元，基本农田建设和保护支出82.45万元，土地整理支出3777.05万元.

四、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年都一般公共预算财政拨款基本支出721万元，其中：1.行政单位医疗25.21万元，2.基本工资386.07万元，3.退休费129.21万元，4.抚恤金15.1万元，5.办公费110.63万元，6.水费2.4万元，7.电费5.81万元，8电话费2.82万元，9.差旅费2.95万元，10.会议费0.16万元，11.培训费2.56万元，12.公务接待费1.31万元，13.公车运行维护费6.51万元，14.其他商品和服务支出30.26万元。

五、2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元；公务用车购置及运行支出决算6.51万元，公务接待费支出决算1.31万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元.全年使用财政拨款安排武乡县国土资源局、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0个人次。

（二）公务用车购置及运行费用支出6.51万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出6.51万元。主要用于机要文件交换、因公出车以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比上一年减少6.71万元。原因是公务用车改革。

（三）公务接待费支出1.31万元。主要用于业务往来等支出。国内公务接待批次50次，人次300次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。公务接待费支出1.31万元。与2016年度预算对比减少130元。原因是每次接待尽量节约使用经费，减少了接待批次。

（四）2016年“三公”经费支出7.82万元，与上年“三公”经费下降16.5%。主要原因是：一是公务用车改革，二是每次接待，尽量节约使用经费，减少了接待批次、人员的平均费用。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出540.68万元，比2015年增加13.37万元，主要原因是：一是工资和社会保障、人员经费费用等增加；二是各项公用费经费支出随物价自然增长。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额46.10万元，其中：政府采购货物支出46.10万元.

（三）国有资产占用情况说明

2016年初武乡县国土资源局固定资产为2561.63万元，因公车改革、减少3辆车，固定资产减少12.36万元，年末数为2549.26万元，办公用房1806.70万元，车辆25.87万元，其他固定资产716.7万元。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般其他用车1辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

武乡县国土资源局

2017年9月20日