第一部分：部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：2017年部门预算报表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算支出表（经济科目）

表七：一般公共预算基本支出表（经济科目）

表八：“三公”经费、会议和培训费支出表

表九：政府性基金预算支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费报表说明

一、2017年收支预算总体情况

二、2017年一般公共预算支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第一部分 部门概况

一、灵川县国土资源局及所属事业单位基本情况

（一）机构设置情况

1、行政单位1个，即：灵川县国土资源局，设16个内设机构，14个派出机构：办公室、组织人事股、财务股、规划利用股、耕地保护股、地籍股、矿管地质管理股、行政审批办、行政监察室、政策法规股、政务中心、档案室、耕地整理中心、信息中心、。

2、局属参照公务员管理事业单位2个，分别是：灵川县土地储备交易管理中心、灵川县国土资源局执法监察大队 。

3、局属全额拨款事业单位13个，分别是：灵川县不动产登记中心、灵川县国土资源局海洋国土资源管理所、灵川县国土资源局大境国土资源管理所、 灵川县国土资源局定江镇国土资源管理所、灵川县国土资源局灵川镇国土资源管理所、灵川县国土资源局潮田乡国土资源管理所、灵川县国土资源局兰田乡国土资源管理所、 灵川县国土资灵田乡海洋国土资源管理所、灵川县国土资源局公平乡国土资源管理所、灵川县国土资源局潭下镇国土资源管理所、灵川县国土资源局三街镇国土资源管理所、灵川县国土资源局大圩镇国土资源管理所、灵川县国土资源局九屋镇国土资源管理所。

（二）基本职能

1、贯彻落实国家、自治区国土资源管理的法律法规政策；起草与国家、自治区土地资源、矿产资源管理及测绘管理相配套的有关规范性文件。

2、根据经济和社会发展规划，编制土地利用总体规划、矿产资源总体规划，认真执行土地、矿产资源规划；编制和实施土地、矿产开发利用年度计划；依法保护和合理开发利用国土资源，调处土地、矿产权属纠纷，依法查处违法案件。

3、加强对耕地的保护，特别是基本农田保护；实施土地整理、开发，确保耕地总量动态平衡。

4、统一管理地籍、矿政工作；负责土地确权、土地定级和土地登记发证；组织国土资源调查、地籍调查，加强国土资源统计和动态监测。

5、加强征用、征收土地的管理，审核土地征用征收方案和督促供地方案的实施；对土地征用后使用情况实行监管；加强对农村集体非农土地使用权流转的管理。

6、编制基准地价及地价指数；对国土资源评估的机构实施监督管理。

7、加强对土地使用权划拨、转让、出租、抵押、终止和经营性土地使用权出让管理；依法处置闲置土地。

8、依法监管矿产资源的探矿权、采矿权、矿产资源储量，矿产管理勘查、开发、矿业权出让和抵押，加强采矿许可证管理。

9、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹（含岩溶洞钟乳石）；编制地质环境保护、地质灾害防治的规划和计划。

10、依法管理测绘行业。

11、依法征收管理国土资源费用。

二、人员构成情况

灵川县国土资源局行政编制28人，工勤编制2人。在职人数26人，离休0人，退休22 人。

局属事业单位事业编制87人。在职人数66人，退休8人。

第二部分 2017年部门预算报表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算支出表（经济科目）

表七：一般公共预算基本支出表（经济科目）

表八：“三公”经费、会议和培训费支出表

表九：政府性基金预算支出表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入预算 1407.36万元，同比增加366.04 万元，增长35.15 ％。其中：公共预算拨款1407.36万元，同比增加366.04 万元，增长35.15 ％；无政府性基金拨款。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算1407.36万元，其中：基本支出 975.36 万元，占支出总预算69.3％，同比增加182.44万元，增长23％；项目支出 432万元，占支出总预算30.7％，同比增加183.6万元，增长73.91％。

1、按支出功能分类科目划分，共分为二类，

国土资源气象等事务支出1341.3万元，占支出总预算 95.31 ％，同比增加299.98万元，增长28.81％；

住房保障支出66.06万元，占支出总预算4.69 ％，同比增加66.06万元，增长100％；

2、按支出经济分类科目划分，共分为三类，其中：

工资福利支出类科690.42 万元，占支出总预算 49.06 %，同比增加104.27 万元，增长17.79%；

商品和服务支出类科目501.51万元，占支出总预算 36.27%，同比增加242.19万元，增长90.6%；

对个人和家庭的补助类科目206.43万元，占支出总预算 14.67 %，同比增加19.58万元，增长10.48%；

3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出的工资福利支出预算 690.42 万元，占支出总预算70.79％，同比增加146.87万元，增长27.02%；基本支出的商品和服务支出预算 78.51万元，占支出总预算8.05％，同比增加15.99万元，增长25.58 %；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算206.43万元，占支出总预算21.16％，同比增加19.58万元，增长10.48%。

（2）项目支出预算

项目支出预算 432万元，占支出总预算 30.7％，同比增加183.6万元，增长73.91%。

二、2017年一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算 1407.36万元，其中：基本支出975.36万元，占一般公共预算支出预算 69.3％，同比增加182.44万元，增长23%；项目支出 432万元，占一般公共预算支出预算 30.7％，同比增加183.6万元，增长73.91%。

按支出功能分类科目划分，共分为 二 类，为：

国土资源气象等事务支出1341.3万元，占支出总预算 95.31％，同比增加299.98万元，增长28.81％。具体如下：

1、行政运行690.42万元，同比减少135.79万元，下降16.44%，主要是基本支出预算。用于行政运转中人员工资及商品服务支出。

2、一般行政管理事务318.88万元，同比增加176.97万元，增长124.71 %，主要是基本支出预算。用于退休人员的家庭补助及一般行政管理事务支出。

3、土地资源利用与保护等国土事务支出200万元, 占一般公共预算支出预算14.21％，同比增加126.8万元，增长173.22%。

4、地质灾害防治132万元，占一般公共预算支出预算9.38％，同比增加132万元，增长100%。

住房保障支出66.06万元，占支出总预算4.69 ％，同比增加66.06万元，增长100％。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 14.58 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算6.68 万元，公务用车运行维护费支出预算 7.9万元。

（二）2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 14.58 万元，比2016年初预算 26 万元,减少 11.42万元，同比下降 43.92 %。其中：

1.因公出国（境）经费2017年预算 0 万元，与上年持平。

2.公务接待费2017年预算 6.68 万元，同比减少 3.32万元，下降 33.2 %，主要是单位按规定开支的各类公务接待费用 。
3.公务用车费2017年预算 7.9万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算 7.9 万元，同比减少 8.1 万元，下降 50.63 %，公务用车购置费2017年预算没有安排相关费用。

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