目 录
第一部分：灵川县国土资源局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：灵川县国土资源局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：灵川县国土资源局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：灵川县国土资源局概况
一、主要职能
（一）贯彻落实国家、自治区国土资源管理的法律法规政策；起草与国家、自治区土地资源、矿产资源管理及测绘管理相配套的有关规范性文件。
（二）根据经济和社会发展规划，编制土地利用总体规划、矿产资源总体规划，认真执行土地、矿产资源规划；编制和实施土地、矿产开发利用年度计划；依法保护和合理开发利用国土资源，调处土地、矿产权属纠纷，依法查处违法案件。
（三）加强对耕地的保护，特别是基本农田保护；实施土地整理、开发，确保耕地总量动态平衡。
（四）统一管理地籍、矿政工作；负责土地确权、土地定级和土地登记发证；组织国土资源调查、地籍调查，加强国土资源统计和动态监测。
（五）加强征用、征收土地的管理，审核土地征用征收方案和督促供地方案的实施；对土地征用后使用情况实行监管；加强对农村集体非农土地使用权流转的管理。
（六）编制基准地价及地价指数；对国土资源评估的机构实施监督管理。
（七）加强对土地使用权划拨、转让、出租、抵押、终止和经营性土地使用权出让管理；依法处置闲置土地。
（八）依法监管矿产资源的探矿权、采矿权、矿产资源储量，矿产管理勘查、开发、矿业权出让和抵押，加强采矿许可证管理。
（九）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹（含岩溶洞钟乳石）；编制地质环境保护、地质灾害防治的规划和计划。
（十）依法管理测绘行业。
（十一）依法征收管理国土资源费用。
二、部门决算单位构成
（一）机构设置情况
1.行政单位1个，即：灵川县国土资源局，设16个内设机构，14个派出机构：办公室、组织人事股、财务股、规划利用股、耕地保护股、地籍股、矿管地质管理股、行政审批办、行政监察室、政策法规股、政务中心、档案室、耕地整理中心、信息中心。
2.局属参照公务员管理事业单位2个，分别是：灵川县土地储备交易管理中心、灵川县国土资源局执法监察大队 。
3.局属全额拨款事业单位13个，分别是：灵川县不动产登记中心、灵川县国土资源局海洋国土资源管理所、灵川县国土资源局大境国土资源管理所、 灵川县国土资源局定江镇国土资源管理所、灵川县国土资源局灵川镇国土资源管理所、灵川县国土资源局潮田乡国土资源管理所、灵川县国土资源局兰田乡国土资源管理所、 灵川县国土资灵田乡海洋国土资源管理所、灵川县国土资源局公平乡国土资源管理所、灵川县国土资源局潭下镇国土资源管理所、灵川县国土资源局三街镇国土资源管理所、灵川县国土资源局大圩镇国土资源管理所、灵川县国土资源局九屋镇国土资源管理所。
（二）人员构成情况
灵川县国土资源局行政编制28人，工勤编制2人。在职人数24人，离休0人，退休24 人。
局属事业单位事业编制87人。在职人数71人，退休9人。
第二部分：灵川县国土资源局 2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表
单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款
|
1114.10
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、事业收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
三、教育支出
|
|
|
四、其他收入
|
|
四、科学技术支出
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出
|
108.93
|
|
|
|
七、医疗卫生和计划生育支出
|
64.94
|
|
|
|
八、国土海洋气象等支出
|
940.23
|
|
本年收入合计
|
1114.10
|
本年支出合计
|
1114.10
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
上年结转
|
|
年末结转与结余
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
1114.10
|
支出总计
|
1114.10
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
1114.10
|
1114.10
|
|
|
|
|
|
|
类
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
108.93
|
108.93
|
|
|
|
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
10.19
|
10.19
|
|
|
|
|
|
|
2080303
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
1.24
|
1.24
|
|
|
|
|
|
|
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
8.95
|
8.95
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
96.24
|
96.24
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
96.24
|
96.24
|
|
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
2.50
|
2.50
|
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
1.89
|
1.89
|
|
|
|
|
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
0.61
|
0.61
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
64.94
|
64.94
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
64.94
|
64.94
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
37.01
|
37.01
|
|
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
27.94
|
27.94
|
|
|
|
|
|
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
940.23
|
940.23
|
|
|
|
|
|
|
22001
|
国土资源事务
|
940.23
|
940.23
|
|
|
|
|
|
|
2200101
|
行政运行
|
620.78
|
620.78
|
|
|
|
|
|
|
2200105
|
土地资源调查
|
36.00
|
36.00
|
|
|
|
|
|
|
2200106
|
土地资源利用与保护
|
283.45
|
283.45
|
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
1114.10
|
794.65
|
319.45
|
|
|
|
|
类
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
108.93
|
108.93
|
0.00
|
|
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
10.19
|
10.19
|
0.00
|
|
|
|
|
2080303
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
1.24
|
1.24
|
0.00
|
|
|
|
|
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
8.95
|
8.95
|
0.00
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
96.24
|
96.24
|
0.00
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
96.24
|
96.24
|
0.00
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
2.50
|
2.50
|
0.00
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
1.89
|
1.89
|
0.00
|
|
|
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
0.61
|
0.61
|
0.00
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
64.94
|
64.94
|
0.00
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
64.94
|
64.94
|
0.00
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
37.01
|
37.01
|
0.00
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
27.94
|
27.94
|
0.00
|
|
|
|
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
940.23
|
620.78
|
319.45
|
|
|
|
|
22001
|
国土资源事务
|
940.23
|
620.78
|
319.45
|
|
|
|
|
2200101
|
行政运行
|
620.78
|
620.78
|
0.00
|
|
|
|
|
2200105
|
土地资源调查
|
36.00
|
0.00
|
36.00
|
|
|
|
|
2200106
|
土地资源利用与保护
|
283.45
|
0.00
|
283.45
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1114.10
|
一、一般公共服务支出
|
18
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0
|
二、外交支出
|
19
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、教育支出
|
20
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、科学技术支出
|
21
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、文化体育与传媒支出
|
22
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、社会保障和就业支出
|
23
|
108.93
|
108.93
|
0
|
|
|
7
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出
|
24
|
64.94
|
64.94
|
0
|
|
|
8
|
|
八、国土海洋气象等支出
|
25
|
940.23
|
940.23
|
0
|
|
|
9
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
27
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
28
|
|
|
本年收入合计
|
12
|
1114.10
|
本年支出合计
|
29
|
1114.10
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
13
|
|
年末结转和结余
|
30
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
14
|
|
|
31
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
15
|
|
|
32
|
|
|
|
16
|
|
|
33
|
|
|
合计
|
17
|
1114.10
|
合计
|
34
|
1114.10
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
1114.10
|
794.65
|
319.45
|
|
类
|
|
|
|
|
|
款
|
|
|
|
|
|
项
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
108.93
|
108.93
|
0.00
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
10.19
|
10.19
|
0.00
|
|
2080303
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
1.24
|
1.24
|
0.00
|
|
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
8.95
|
8.95
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
96.24
|
96.24
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
96.24
|
96.24
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
2.50
|
2.50
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
1.89
|
1.89
|
0.00
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
0.61
|
0.61
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
64.94
|
64.94
|
0.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
64.94
|
64.94
|
0.00
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
37.01
|
37.01
|
0.00
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
27.94
|
27.94
|
0.00
|
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
940.23
|
620.78
|
319.45
|
|
22001
|
国土资源事务
|
940.23
|
620.78
|
319.45
|
|
2200101
|
行政运行
|
620.78
|
620.78
|
0.00
|
|
2200105
|
土地资源调查
|
36.00
|
0.00
|
36.00
|
|
2200106
|
土地资源利用与保护
|
283.45
|
0.00
|
283.45
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称
|
本年支出
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
794.65
|
730.86
|
63.79
|
|
工资福利支出
|
567.18
|
567.18
|
|
|
基本工资
|
507.97
|
507.97
|
|
|
奖金
|
47.97
|
47.97
|
|
|
其他社会保障缴费
|
10.19
|
10.19
|
|
|
其他工资福利支出
|
1.05
|
1.05
|
|
|
商品和服务支出
|
63.79
|
|
63.79
|
|
办公费
|
5.72
|
|
5.72
|
|
印刷费
|
2
|
|
2
|
|
咨询费
|
4
|
|
4
|
|
差旅费
|
6
|
|
6
|
|
维修（护）费
|
3
|
|
3
|
|
会议费
|
2
|
|
2
|
|
培训费
|
8
|
|
8
|
|
公务接待费
|
5
|
|
5
|
|
公务用车运行维护费
|
4.9
|
|
4.9
|
|
其他交通费用
|
23.17
|
|
23.17
|
|
对个人和家庭的补助
|
163.68
|
163.68
|
|
|
退休费
|
96.24
|
96.24
|
|
|
抚恤金
|
1.89
|
1.89
|
|
|
医疗费
|
64.94
|
64.94
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.61
|
0.61
|
|
|
贷款转贷及产权参股
|
|
|
|
|
国内贷款
|
|
|
|
|
产权参股
|
|
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
待费
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
待费
|
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
26
|
|
26
|
|
16
|
10
|
21.05
|
|
21.05
|
|
11.45
|
9.6
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
灵川县国土资源局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
第三部分：灵川县国土资源局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计1114.10万元。包括：
1.财政拨款收入1114.10万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计1114.10万元。包括：
1.社会保障和就业支出（类）108.93万元，主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）64.94万元，主要用于员工医保缴费。
3.国土海洋气象等支出（类）940.23万元，主要用于工资及业务活动日常开支。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
灵川县国土资源局2016 年度一般公共预算支出1114.10万元，其中：基本支出794.65万元，项目支出319.45万元。
按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：第一类，社会保障和就业支出108.93万元，占支出总决算9.78％，同比减少31.44万元，下降22.4％；第二类，医疗卫生与计划生育支出64.94万元，占支出总决算5.83％，同比增加44.59万元，增长219.12％；第三类，国土海洋气象等支出940.23万元，占支出总决算 84.39％，同比减少162.05万元，下降20.82％。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
灵川县国土资源局2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出794.65万元，其中：人员经费730.86万元，主要包括：基本工资507.97万元、奖金47.97万元、其他社会保障缴费10.19万元、其他工资福利支出1.05万元、离退休人员支出163.68万元；公用经费63.79万元，主要包括：办公费5.72万元、印刷费2万元、咨询费4万元、差旅费6万元、维修（护）费3万元、会议费2万元、培训费8万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费4.9万元、其他交通费用23.17万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算11.45万元；公务接待费支出决算9.6万元。
2016年“三公”经费预算数为26万元，“三公”经费支出决算数21.05万元，减少4.95万元。
2016年“三公”经费决算支出，同比减少10.59万元，下降33.47%，主要是由于公务用车改革和公务接待费减少。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出11.45万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出11.45万元，同比减少9.44万元，下降45.19%，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（三）公务接待费支出9.6万元,同比减少1.15万元，下降10.7%，国内公务接待批次48次，人次800次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出63.79万元，比2015年增加1.36万元，增长2.17%。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额5.13万元，其中：政府采购货物支出5.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
桂公网安备 45032302000033