目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：灵川县自然资源局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：灵川县自然资源局2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：灵川县自然资源局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区国土资源管理的法律法规政策；起草与国家、自治区土地资源、矿产资源管理及测绘管理相配套的有关规范性文件。

（二）根据经济和社会发展规划，编制土地利用总体规划、矿产资源总体规划，认真执行土地、矿产资源规划；编制和实施土地、矿产开发利用年度计划；依法保护和合理开发利用国土资源，调处土地、矿产权属纠纷，依法查处违法案件。

（三）加强对耕地的保护，特别是基本农田保护；实施土地整理、开发，确保耕地总量动态平衡。

（四）统一管理地籍、矿政工作；负责土地确权、土地定级和土地登记发证；组织国土资源调查、地籍调查，加强国土资源统计和动态监测。

（五）加强征用、征收土地的管理，审核土地征用征收方案和督促供地方案的实施；对土地征用后使用情况实行监管；加强对农村集体非农土地使用权流转的管理。

（六）编制基准地价及地价指数；对国土资源评估的机构实施监督管理。

（七）加强对土地使用权划拨、转让、出租、抵押、终止和经营性土地使用权出让管理；依法处置闲置土地。

（八）依法监管矿产资源的探矿权、采矿权、矿产资源储量，矿产管理勘查、开发、矿业权出让和抵押，加强采矿许可证管理。

（九）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹（含岩溶洞钟乳石）；编制地质环境保护、地质灾害防治的规划和计划。

（十）依法管理测绘行业。

（十一）依法征收管理国土资源费用。

二、机构设置情况

（一）行政单位1个，即：灵川县国土资源局，设16个内设机构，14个派出机构：办公室、组织人事股、财务股、规划利用股、耕地保护股、地籍股、矿管地质管理股、行政审批办、廉政建设办公室、政策法规股、政务中心、档案室、耕地整理中心、信息中心。

  （二）局属参照公务员管理事业单位2个，分别是：灵川县土地储备交易管理中心、灵川县国土资源局执法监察大队 。

（三）局属全额拨款事业单位1个，分别是：灵川县不动产登记中心。

第二部分：灵川县自然资源局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分：灵川县自然资源局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2019年收入总预算1067.37万元，同比减少230.71万元，下降17.77%。其中一般公共预算拨款1067.37，同比减少230.71万元，下降17.77%。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算1067.37万元，同比减少230.71万元，下降17.77%。其中社会保障和就业支出152.64万元、医疗卫生与计划生育支出85.18万元、国土海洋气象等支出681.70万元、住房保障支出57.85、灾害防治与应急管理支出90万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出1067.37万元，其中：基本支出726.37万元，项目支出341万元。具体支出预算如下：

归口管理的行政单位离退休16.78万元，全部是基本支出预算。主要用于离退休人员年终一次性生活补助支出及春节慰问金。

机关事业单位基本养老保险缴费96.42万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位部分养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出38.57万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位部分职业年金费用。

死亡抚恤0.87万元，全部是基本支出预算。用于2019年遗属生活补助。

行政单位医疗40.98万元，全部是基本支出预算。根据社保统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助39.06万元，全部是基本支出预算。根据社保统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗保险。

其他行政事业单位医疗5.14万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位生育保险费用、工伤保险及事业单位在职职工失业保险费用。

行政运行（自然资源事务）430.70万元，全部是基本支出预算。主要用于行政运转中人员工资及商品服务支出。

一般行政管理事务（自然资源事务）96万元，主要用于项目业务中的商品和服务支出。

土地资源利用与保护155万元，主要用于项目业务中的商品和服务支出。

住房公积金57.85万元，全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为行政事业单位职工计缴的住房公积金。

地质灾害防治90万元，全部是项目支出预算，主要用于项目业务中的商品和服务支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出726.37万元，占支出总预算68.05%，同比减少247.71万元，减少25.43%。主要由于我县机构改革，“四所合一”各乡镇编制人员工资福利等各项支出转到各乡镇。其中：

工资福利支出预算604.06万元，占基本支出预算83.16%，同比减少246.22万元，下降28.96%。

商品和服务支出预算65.60万元，占基本支出预算9.03%，同比减少19.46万元，下降22.88%。

对个人和家庭的补助支出预算56.71万元，占基本支出预算7.81%，同比增长17.97万元，增长46.39%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算13.73万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.83万元，公务用车运行维护费支出预算7.9万元。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.73万元，比2018年预算14万元减少0.27万元，同比下降1.93%。其中：

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2019年预算5.83万元，同比减少0.27万元，下降4.43%，主要是用于按规定安排接待各兄弟单位有关领导来我局参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算7.9万元，与上年一致，其中：公务用车运行维护费2019年预算 7.9 万元，主要用于执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出；公务用车购置费2019年预算没有安排相关费用。

五、政府性基金预算情况说明

本部门2019年部门预算中无政府性基金预算安排。

六、收支预算情况说明

（一）收入说明

一般公共预算拨款1067.37万元，同比减少230.71万元，下降17.77%。其中经费拨款726.37万元、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金341万元。

(二）支出说明

2019年支出总预算1067.37万元，同比减少230.71万元，下降17.77%。

按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）社会保障和就业支出152.64万元，占支出总预算的14.30%，同比减少39.13万元，下降20.40%;

（2）医疗卫生与计划生育支出85.18万元，占支出总预算的7.99%，同比增加5.67万元，增长7.13%;

（3）国土海洋气象等支出681.70万元，占支出总预算的63.87%，同比减少265.20万元，减少28%；

（4）住房保障支出57.85万元，占支出总预算的5.42%，同比减少22.05万元，下降27.6%。

（五）灾害防治及应急管理支出90万元，占支出总预算的8.43%，同比增加90万元，增长100%。

七、收入预算情况说明

2019年收入总预算1067.37万元，同比减少230.71万元，下降17.77%。其中：

归口管理的行政单位离退休16.78万元，同比增加12.78万元，增长319.5%。

机关事业单位基本养老保险缴费96.42万元，同比减少36.75万元，下降27.6%。

机关事业单位职业年金缴费支出38.57万元，同比减少3.38万元，下降8.06%。

死亡抚恤0.87万元，同比增加0.87万元，增长100%。

行政单位医疗40.98万元，同比减少4.66万元，下降10.21%。

公务员医疗补助39.06万元，同比增加5.19万元，增长15.32%。

其他行政事业单位医疗5.14万元，同比生育保险费用、工伤保险及职工失业保险费用减少7.51万元，下降59.37%。

行政运行（自然资源事务）430.70万元，同比减少116.76万元，下降21.33%。

一般行政管理事务（自然资源事务）96万元，同比减少69.44万元，下降41.97%。

土地资源利用与保护155万元，同比增加5万元，增长3.33%。

住房公积金57.85万元，同比减少22.05万元，下降27.6%。

地质灾害防治90万元，同比增加6万元，增长7.14%。

八、支出预算情况说明

2019年支出总预算1067.37万元，同比减少230.71万元，下降17.77%。

归口管理的行政单位离退休16.78万元，同比增加12.78万元，增长319.5%。全部为对个人和家庭的补助支出。

机关事业单位基本养老保险缴费96.42万元，同比减少36.75万元，下降27.6%。全部为工资福利支出。

机关事业单位职业年金缴费支出38.57万元，同比减少3.38万元，下降8.06%。全部为工资福利支出。

死亡抚恤0.87万元，同比增加0.87万元，增长100%。全部为对个人和家庭的补助支出。

行政单位医疗40.98万元，同比减少4.66万元，下降10.21%。全部为工资福利支出。

公务员医疗补助39.06万元，同比增加5.19万元，增长15.32%。全部为对个人和家庭的补助支出。

其他行政事业单位医疗5.14万元，同比生育保险费用、工伤保险及职工失业保险费用减少7.51万元，下降59.37%。全部为工资福利支出。

行政运行（自然资源事务）430.70万元，同比减少116.76万元，下降21.33%。其中365.10万元为工资福利支出，65万元为商品和服务支出。

一般行政管理事务（自然资源事务）96万元，同比减少69.44万元，下降41.97%。全部为商品和服务支出。

土地资源利用与保护155万元，同比增加5万元，增长3.33%。全部为商品和服务支出。

住房公积金57.85万元，同比减少22.05万元，下降27.6%。全部为工资福利支出。

地质灾害防治90万元，同比增加6万元，增长7.14%。全部为商品和服务支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年局本级和局属2个参公管理事业单位的机关运行经费406.60万元，包括办公费25.53万元、印刷费7.10万元、水费 0.92万元、电费5.44万元、邮电费5.89万元、物业管理费0.92万元、差旅费46.03万元、维修（护）费1.34万元、会议费8.22万元、培训费16.47万元、公务接待费5.83万元、专用材料费19万元、劳务费17.73万元、委托业务费207万元、党建工作和活动经费1.46万元、公务用车运行维护费7.90万元、其他交通费27.84万元、其他商品和服务支出27.84万元。

（三）政府采购预算安排情况说明

本部门2019年部门预算中无政府采购预算安排。

（四）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门未设置绩效目标项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、国土海洋气象等支出，反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十三、住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：灵川县自然资源局2019年预算报表

灵川县自然资源局

2019年4月18日