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索引号：4500-0-34-165-20140919-0015963	文号：	发布机构：广西国土资源厅
生成日期：2014-09-19	主题分类：财务公开\财政预决算公开	主题词：

广西壮族自治区国土资源厅2013年部门决算

2014-09-19 18:13:24 作者：来源：财务处

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第一部分：广西壮族自治区国土资源厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区国土资源厅2013年部门决算报表

表一：2013年度收入支出决算总表

表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表三：2013年度政府性基金收入支出决算表

表四：2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分：广西壮族自治区国土资源厅2013年度部门决算情况说明

一、2013 年度收入支出决算总体情况

二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2013 年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

第一部分：广西壮族自治区国土资源厅概况

一、主要职能

根据《自治区党委、自治区人民政府关于自治区人民政府机构设置的通知》（桂委会〔2009〕235 号），广西区国土资源厅为自治区人民政府组成部门，主要职责是：

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全区国土资源发展规划和战略，开展国土资源经济形势分析，研究提出全区国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全区经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施有关国土资源管理的法律、法规和规章，组织执行国家国土资源管理的技术标准、规程、规范和政策措施。受理群众对土地、矿产违法行为的举报；指导市、县国土资源行政执法工作，查处重大违法案件。

3、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施我区土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核市、县土地利用总体规划、矿产资源规划，组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。参与报自治区人民政府或国务院审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

4、负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

5、承担全区耕地保护的责任，实施土地用途管理，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报自治区人民政府和国务院审批的各类用地的审核、报批工作。

6、承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，指导城乡地籍调查、登记和土地分等定级工作。

7、承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施全区在职责范围内土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购等管理办法及全区建设用地管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，承担改制企业的国有土地资产的处置和指导工作。

8、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，提出土地市场调控措施，规范和监督矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

9、负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，负责国家和自治区规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。

10、负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施全区地质调查评价、矿产资源勘查，管理全区地质勘查项目，组织实施全区重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理全区公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

11、承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作，负责地热、矿泉水资源管理。

12、承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

13、依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的配套政策。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收管理，配合有关部门拟订地方收益分配办法，配合有关部门指导、监督全区土地整理复垦开发资金的征收和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

14、推进国土资源科技进步，组织制定、实施全区国土资源科技发展战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务，组织开展国土资源管理工作的对外合作与交流。

15、承办自治区人民政府和国土资源部交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入广西壮族自治区国土资源厅部门决算的单位有11个，分别是厅本级行政单位1个和直属事业单位10个。直属事业单位是广西区国土资源厅机关服务中心，广西机电工业学校，广西国土资源宣传中心，广西国土资源信息中心，广西地质环境监测总站，广西区国土资源厅土地整理中心，广西国土资源管理干部培训中心，广西国土资源规划院，广西国土资源交易中心，广西区土地储备中心。直属10个事业单位中，财政补助事业单位7个，经费自理事业单位3个。

第二部分：广西壮族自治区国土资源厅2013年部门决算报表

表一：2013年度收入支出决算总表

（单位：万元）

收???? 入		支????? 出
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	92,767.26	一、教育	4,679.47
二、事业收入	27,740.62	二、社会保障和就业	1,012.13
三、事业单位经营收入	258.57	三、医疗卫生	166.64
四、其他收入	1,402.90	四、节能环保	189.05
		五、城乡社区事务	69,954.81
		六、国土资源气象等事务	37,781.36
		七、住房保障支出	494.57
本年收入合计	122,169.35	本年支出合计	114,278.03
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	12,243.90
上年结转	35,618.91	结转下年	31,266.33
收入总计	157,788.26	支出总计	157,788.26

表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表

（单位：万元)

科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
	合计	26,476.15	123.42	26,352.73	25,629.96	28,240.48	5,089.10	23,151.38	23,865.62	122.62	23,743.00
201	一般公共服务	0.03		0.03	-0.03
20125	港澳台侨事务	0.03		0.03	-0.03
2012506	华侨事务	0.03		0.03	-0.03
205	教育	1,981.96		1,981.96	3,743.47	4,053.16	1,573.91	2,479.26	1,672.27		1,672.27
20503	职业教育	1,981.96		1,981.96	3,743.47	4,053.16	1,573.91	2,479.26	1,672.27		1,672.27
2050302	中专教育	1,539.05		1,539.05	3,743.47	4,053.16	1,573.91	2,479.26	1,229.36		1,229.36
2050303	技校教育	442.91		442.91					442.91		442.91
208	社会保障和就业	0.80	0.80		1011.34	1,012.13	1,012.13
20805	行政事业单位离退休	0.80	0.80		981.58	981.58	981.58
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.80	0.80		981.58	981.58	981.58
20808	抚恤				30.55	30.55	30.55
2080801	死亡抚恤				30.55	30.55	30.55
210	医疗卫生				160.80	160.80	160.80
21005	医疗保障				160.80	160.80	160.80
2100501	行政单位医疗				38.03	38.03	38.03
2100502	事业单位医疗				122.77	122.77	122.77
211	节能环保				197.00	189.05		189.05	7.95		7.95
21112	可再生能源				197.00	189.05		189.05	7.95		7.95
2111201	可再生能源				197.00	189.05		189.05	7.95		7.95
220	国土资源气象等事务	24,370.74		24,370.74	20,368.83	22,676.79	2,193.71	20,483.08	22,062.78		22,062.78
22001	国土资源事务	24,334.82		24,334.82	20,404.50	22,676.54	2,193.71	20,482.83	22,062.78		22,062.78
2200101	行政运行				980.30	980.30	980.30
2200102	一般行政管理事务				8.56	8.56		8.56
2200103	机关服务				149.52	149.52	149.52
2200106	土地资源利用与保护	4,311.74		4,311.74	1,928.14	4,650.66		4,650.66	1,589.22		1,589.22
2200107	国土资源社会公益服务				41.02	41.02		41.02
2200108	国土资源行业业务管理	14.00		14.00	7.00	21.00		21.00
2200109	国土资源调查	140.71		140.71	-127.00	13.71		13.71
2200111	地质灾害防治	758.28		758.28	1,324.70	644.30		644.30	1,438.68		1,438.68
2200112	土地资源储备支出				140.20	135.20		135.20	5.00		5.00
2200113	地质及矿产资源调查				334.54	334.54		334.54
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	10,309.85		10,309.85	15,206.58	14,293.94		14,293.94	11,222.49		11,222.49
2200150	事业运行	13.85		13.85	1,063.89	1,077.74	1,063.89	13.85
2200199	其他国土资源事务支出	8,786.38		8,786.38	-652.94	326.04		326.04	7,807.40		7,807.40
22002	海洋管理事务	35.92		35.92	-35.66	0.25		0.25
2200214	海域使用金支出	35.92		35.92	-35.66	0.25		0.25
221	住房保障支出	122.62	122.62		148.55	148.55	148.55		122.62	122.62
22102	住房改革支出	122.62	122.62		148.55	148.55	148.55		122.62	122.62
2210201	住房公积金				148.55	148.55	148.55
2210203	购房补贴	122.62	122.62						122.62	122.62

表三：2013年度政府性基金收入支出决算表

（单位：万元）

科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计		6,748.99		6,748.99	67,373.30	69,954.82		69,718.82	4,167.47		4,167.47
212	城乡社区事务	6,748.99		6,748.99	67,373.30	69,954.82		69,718.82	4,167.47		4,167.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	436.30		436.30	50,047.91	50,276.65		50,276.65	207.55		207.55
2120802	土地开发支出				50,000.00	50,000.00		50,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	436.30		436.30	47.91	276.65		276.65	207.55		207.55
21212	新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	6,312.70		6,312.70	17,089.39	19,678.17		19,678.17	3,959.92		3,959.92
2121201	耕地开发专项支出	3,234.80		3,234.80	16,030.59	16,523.28		16,523.28	2,742.11		2,742.11
2121202	基本农田建设和保护支出	166.37		166.37	669.37	756.89		756.89	78.85		78.85
2121203	土地整理支出	2,911.53		2,911.53	389.43	2,398.00		2,398.00	1,138.96		1,138.96

表四：2013年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（单位：万元）

项目	2013年决算数
合计	569.19
1.因公出国（境）费用	36.12
2.公务接待费	90.44
3.公务用车费	442.63
其中：（1）公务用车运行维护费	442.63
（2）公务用车购置	0

第三部分：广西壮族自治区国土资源厅2013年度部门决算情况说明

一、2013年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计157,788.26万元。

1．财政拨款收入92,767.26万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入27,740.62万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：国土规划院、机电工业学校、国土资源培训中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入258.57万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入1,402.90万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：国土资源信息中心、地质环境监测总站等收到的横向财政拨款731.08万元,非本级财政拨款350.35万元等。

5．上年结转和结余35,618.91万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计157,788.26万元。包括：

1．教育（类）4,679.47万元。主要是直属单位广西机电工业学校日常运行支出。

2．社会保障和就业（类）1,012.13万元：主要用于国土厅本级及直属单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生(类)166.64万元, 主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险支出。

4. 节能环保（类）189.05万元，主要是用于办公场所节能改造支出。

5．城乡社区事务（类）69,954.81万元,主要用于耕地保护、土地整治、国土资源信息化建设等支出。

6．国土资源气象等事务（类）37,781.36万元, 主要用于矿产资源保护、地质灾害防治、大规模找矿及国土资源事务管理等支出。

7.住房保障支出（类）494.57万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8．结余分配12,243.90万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余31,266.33万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况

2013 年度公共预算财政拨款支出28,240.48万元，其中：基本支出5,089.10万元，项目支出23,151.3938万元。

（一）教育-职业教育4,053.16万元, 为直属单位广西机电工业学校日常运行支出，其中基本支出1,573.91万元，项目支出2,479.26万元。

（二）社会保障和就业-行政事业单位离退休981.58万元。

（三）社会保障和就业-抚恤30.55万元;

（四）医疗卫生-医疗保障160.80万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险支出。

（五）节能环保-可再生能源189.05万元，为2013年办公场所节能改造支出。

（六）国土资源气象等事务-国土资源事务22,676.54万元;为土地资源利用与保护、地质灾害防治、在大规模地质找矿、行政事业单位运行等支出。

（七）国土资源气象等事务-海洋管理事务0.25万元;

（八）住房保障支出-住房改革支出148.55万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2013 年度政府性基金支出决算情况

2013 年度政府性基金支出69,954.82万元，其中：基本支出0万元，项目支出69,954.82万元。

?（一）城乡社区事务-国有土地使用权出让收入安排的支出50,276.65万元,为自治区本级土地收储项目支出。

（二）城乡社区事务-新增建设用地土地有偿使用费安排的支出19,678.17万元，为广西2013年土地变更与遥感监测工作自治区经费、国土资源信息化日常管理及运行维护经费、广西农村宅基地和集体建设用地确权登记发证自治区本级经费、土地变更调查及数据库更新、《广西土地资源图集》编制工作经费、土地基础性管理工作经费、土地利用更新调查、2010-2013年安排的金土工程建设经费等项目支出。

四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算36.12万元；公务用车购置及运行费支出决算442.63万元；公务接待费支出决算90.44万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出36.12万元。全年使用财政拨款安排厅机关及所属单位出国团组4个，参加其他单位组织的出国团组7个，累计14人次。开支内容包括：交通费（含返机票）、住宿费、保险费、出入境体检费等。

（二）公务用车购置及运行费支出442.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出442.63万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展国土资源管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2013年，本厅及10个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为97辆，全年运行费支出442.63万元，平均每辆4.56万元。

（三）公务接待费支出90.44万元。其中厅机关支出55.47万元，10个直属单位支出34.97万元。

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