目??? 录
第一部分：广西壮族自治区国土资源厅概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:广西壮族自治区国土资源厅2014年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算支出决算表
表六：一般公共预算支出决算明细表
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金收入支出决算表
第三部分：广西壮族自治区国土资源厅2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2014 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：广西壮族自治区国土资源厅概况
一、?? 主要职能
根据《自治区党委、自治区人民政府关于自治区人民政府机构设置的通知》（桂委会〔2009〕235 号），广西区国土资源厅为自治区人民政府组成部门，主要职责是：
1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全区国土资源发展规划和战略，开展国土资源经济形势分析，研究提出全区国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全区经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
2、承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施有关国土资源管理的法律、法规和规章，组织执行国家国土资源管理的技术标准、规程、规范和政策措施。受理群众对土地、矿产违法行为的举报；指导市、县国土资源行政执法工作，查处重大违法案件。
3、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施我区土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核市、县土地利用总体规划、矿产资源规划，组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。参与报自治区人民政府或国务院审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。
4、负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。
5、承担全区耕地保护的责任，实施土地用途管理，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报自治区人民政府和国务院审批的各类用地的审核、报批工作。
6、承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，指导城乡地籍调查、登记和土地分等定级工作。
7、承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施全区在职责范围内土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购等管理办法及全区建设用地管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，承担改制企业的国有土地资产的处置和指导工作。
8、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，提出土地市场调控措施，规范和监督矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。
9、负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，负责国家和自治区规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。
10、负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施全区地质调查评价、矿产资源勘查，管理全区地质勘查项目，组织实施全区重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理全区公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。
11、承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作，负责地热、矿泉水资源管理。
12、承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
13、依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的配套政策。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收管理，配合有关部门拟订地方收益分配办法，配合有关部门指导、监督全区土地整理复垦开发资金的征收和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
14、推进国土资源科技进步，组织制定、实施全区国土资源科技发展战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务，组织开展国土资源管理工作的对外合作与交流。
15、承办自治区人民政府和国土资源部交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入广西壮族自治区国土资源厅部门决算的单位有11个，分别是厅本级行政单位1个和10个直属事业单位。直属事业单位是广西区国土资源厅机关服务中心，广西机电工业学校，广西国土资源宣传中心，广西国土资源信息中心，广西地质环境监测总站，广西区国土资源厅土地整理中心，广西国土资源管理干部培训中心，广西国土资源规划院，广西国土资源交易中心，广西区土地储备中心。10个直属事业单位中，财政全额拨款事业单位7个，自收自支事业单位3个。
第二部分：广西壮族自治区国土资源厅2014年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位：万元
|
收?? 入 |
支??? 出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
63248.17 |
一、教育支出 |
5007.06 |
|
二、事业收入 |
22375.61 |
二、社会保障和就业支出 |
1134.75 |
|
三、经营收入 |
326.74 |
三、医疗卫生与计划生育支出 |
148.68 |
|
四、附属单位上缴收入 |
|
四、节能环保支出 |
4.66 |
|
五、其他收入 |
2269.29 |
五、城乡社区支出 |
29852.49 |
|
|
|
六、国土海洋气象等支出 |
42999.09 |
|
|
|
七、住房保障支出 |
439.49 |
|
本年收入合计 |
88219.81 |
本年支出合计 |
79,586.22 |
|
?? 用事业基金弥补收支差额 |
249.72 |
????? 结余分配 |
8129.58 |
|
?? 上年结转和结余 |
17697.32 |
?? 年末结转和结余 |
18451.04 |
|
|
|
????? |
|
|
|
|
????? |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
106166.84 |
总计 |
106,166.84 |
表二:收入决算表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?单位:万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
88,219.81 |
63,248.17 |
|
22,375.61 |
326.74 |
|
2,269.29 |
||
|
205 |
教育支出 |
5,154.06 |
3,872.80 |
|
930.88 |
326.74 |
|
23.65 |
|
|
20503 |
职业教育 |
5,154.06 |
3,872.80 |
|
930.88 |
326.74 |
|
23.65 |
|
|
2050302 |
? 中专教育 |
5,154.06 |
3,872.80 |
|
930.88 |
326.74 |
|
23.65 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,134.75 |
1,134.75 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,058.12 |
1,058.12 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
? 归口管理的行政单位离退休 |
1,058.12 |
1,058.12 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
76.34 |
76.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
? 死亡抚恤 |
76.34 |
76.34 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
? 其他社会保障和就业支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
148.68 |
141.91 |
|
6.77 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
148.68 |
141.91 |
|
6.77 |
|
|
|
|
|
2100501 |
? 行政单位医疗 |
49.81 |
49.81 |
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
? 事业单位医疗 |
98.87 |
92.10 |
|
6.77 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
30,738.70 |
30,338.70 |
|
|
|
|
400.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
15,954.15 |
15,954.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2120802 |
? 土地开发支出 |
15,954.15 |
15,954.15 |
|
|
|
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 |
14,784.55 |
14,384.55 |
|
|
|
|
400.00 |
|
|
2121201 |
? 耕地开发专项支出 |
12,304.12 |
12,304.12 |
|
|
|
|
|
|
|
2121202 |
? 基本农田建设和保护支出 |
58.40 |
58.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2121203 |
? 土地整理支出 |
2,422.03 |
2,022.03 |
|
|
|
|
400.00 |
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
50,604.13 |
27,583.12 |
|
21,175.37 |
|
|
1,845.64 |
|
|
22001 |
国土资源事务 |
50,602.63 |
27,583.12 |
|
21,175.37 |
|
|
1,844.14 |
|
|
2200101 |
? 行政运行 |
1,101.78 |
1,101.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2200102 |
? 一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2200103 |
? 机关服务 |
152.98 |
152.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2200104 |
? 国土资源规划及管理 |
11,424.58 |
|
|
11,368.22 |
|
|
56.36 |
|
|
2200106 |
? 土地资源利用与保护 |
8,362.82 |
8,362.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2200107 |
? 国土资源社会公益服务 |
838.48 |
74.82 |
|
743.22 |
|
|
20.45 |
|
|
2200108 |
? 国土资源行业业务管理 |
713.46 |
49.61 |
|
662.28 |
|
|
1.57 |
|
|
2200110 |
? 国土整治 |
5,183.75 |
|
|
4,916.64 |
|
|
267.11 |
|
|
2200111 |
? 地质灾害防治 |
345.00 |
345.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2200112 |
? 土地资源储备支出 |
100.44 |
100.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2200113 |
? 地质及矿产资源调查 |
3,399.87 |
380.75 |
|
2,895.04 |
|
|
124.07 |
|
|
2200120 |
? 矿产资源专项收入安排的支出 |
17,401.39 |
16,101.39 |
|
|
|
|
1,300.00 |
|
|
2200150 |
? 事业运行 |
988.96 |
870.35 |
|
101.13 |
|
|
17.48 |
|
|
2200199 |
? 其他国土资源事务支出 |
586.14 |
40.20 |
|
488.84 |
|
|
57.11 |
|
|
22002 |
海洋管理事务 |
1.50 |
|
|
|
|
|
1.50 |
|
|
2200299 |
? 其他海洋管理事务支出 |
1.50 |
|
|
|
|
|
1.50 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
439.49 |
176.89 |
|
262.60 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
439.49 |
176.89 |
|
262.60 |
|
|
|
|
|
2210201 |
? 住房公积金 |
439.49 |
176.89 |
|
262.60 |
|
|
|
|
表三：支出决算表?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
类 款 ??? 项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
79,586.22 |
4,947.59 |
74,321.53 |
|
317.11 |
|
||
|
205 |
教育支出 |
5,007.06 |
1,240.41 |
3,449.54 |
|
317.11 |
|
|
|
20503 |
职业教育 |
5,007.06 |
1,240.41 |
3,449.54 |
|
317.11 |
|
|
|
2050302 |
? 中专教育 |
4,726.20 |
1,240.41 |
3,168.68 |
|
317.11 |
|
|
|
2050303 |
? 技校教育 |
280.86 |
|
280.86 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,134.75 |
1,134.75 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,058.12 |
1,058.12 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
? 归口管理的行政单位离退休 |
1,058.12 |
1,058.12 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
76.34 |
76.34 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
? 死亡抚恤 |
76.34 |
76.34 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
|
|
|
2089901 |
? 其他社会保障和就业支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
148.68 |
146.67 |
2.00 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
148.68 |
146.67 |
2.00 |
|
|
|
|
|
2100501 |
? 行政单位医疗 |
49.81 |
49.81 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
? 事业单位医疗 |
98.87 |
96.86 |
2.00 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
4.66 |
|
4.66 |
|
|
|
|
|
21112 |
可再生能源 |
4.66 |
|
4.66 |
|
|
|
|
|
2111201 |
? 可再生能源 |
4.66 |
|
4.66 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
29,852.49 |
|
29,852.49 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
15,983.12 |
|
15,983.12 |
|
|
|
|
|
2120802 |
? 土地开发支出 |
15,954.15 |
|
15,954.15 |
|
|
|
|
|
2120899 |
? 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
28.97 |
|
28.97 |
|
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 |
13,869.37 |
|
13,869.37 |
|
|
|
|
|
2121201 |
? 耕地开发专项支出 |
11,100.85 |
|
11,100.85 |
|
|
|
|
|
2121202 |
? 基本农田建设和保护支出 |
137.25 |
|
137.25 |
|
|
|
|
|
2121203 |
? 土地整理支出 |
2,631.27 |
|
2,631.27 |
|
|
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
42,999.09 |
2,241.73 |
40,757.36 |
|
|
|
|
|
22001 |
国土资源事务 |
42,956.75 |
2,241.73 |
40,715.02 |
|
|
|
|
|
2200101 |
? 行政运行 |
1,101.78 |
1,101.78 |
|
|
|
|
|
|
2200102 |
? 一般行政管理事务 |
1.29 |
|
1.29 |
|
|
|
|
|
2200103 |
? 机关服务 |
155.91 |
154.11 |
1.80 |
|
|
|
|
|
2200104 |
? 国土资源规划及管理 |
5,958.94 |
|
5,958.94 |
|
|
|
|
|
2200106 |
? 土地资源利用与保护 |
8,392.39 |
|
8,392.39 |
|
|
|
|
|
2200107 |
? 国土资源社会公益服务 |
545.04 |
|
545.04 |
|
|
|
|
|
2200108 |
? 国土资源行业业务管理 |
453.52 |
|
453.52 |
|
|
|
|
|
2200110 |
? 国土整治 |
3,252.60 |
|
3,252.60 |
|
|
|
|
|
2200111 |
? 地质灾害防治 |
1,005.62 |
|
1,005.62 |
|
|
|
|
|
2200112 |
? 土地资源储备支出 |
100.44 |
|
100.44 |
|
|
|
|
|
2200113 |
? 地质及矿产资源调查 |
3,235.33 |
|
3,235.33 |
|
|
|
|
|
2200120 |
? 矿产资源专项收入安排的支出 |
15,828.57 |
|
15,828.57 |
|
|
|
|
|
2200150 |
? 事业运行 |
990.33 |
985.85 |
4.48 |
|
|
|
|
|
2200199 |
? 其他国土资源事务支出 |
1,935.01 |
|
1,935.01 |
|
|
|
|
|
22002 |
海洋管理事务 |
42.34 |
|
42.34 |
|
|
|
|
|
2200299 |
? 其他海洋管理事务支出 |
42.34 |
|
42.34 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
439.49 |
184.02 |
255.47 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
439.49 |
184.02 |
255.47 |
|
|
|
|
|
2210201 |
? 住房公积金 |
439.49 |
184.02 |
255.47 |
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位：万元
|
收???? 入 |
支???? 出 |
||||||
|
项??? 目 |
行次 |
决算数 |
项?? 目 |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏??? 次 |
|
1 |
栏??? 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
32,909.47 |
一、教育支出 |
14 |
4,248.63 |
4,248.63 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
30,338.70 |
二、社会保障和就业支出 |
15 |
1,134.75 |
1,134.75 |
|
|
|
3 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
16 |
141.91 |
141.91 |
|
|
|
4 |
|
四、节能环保支出 |
17 |
4.66 |
4.66 |
|
|
|
5 |
|
五、城乡社区支出 |
18 |
29,427.58 |
|
29,427.58 |
|
|
6 |
|
六、国土海洋气象等支出 |
19 |
28,064.65 |
28,064.65 |
|
|
|
7 |
|
七、住房保障支出 |
20 |
176.89 |
176.89 |
|
|
本年收入合计 |
8 |
63,248.17 |
本年支出合计 |
21 |
63199.07 |
33771.49 |
29,427.58 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
9 |
14,751.01 |
年末财政拨款结转和结余 |
22 |
14800.11 |
11147.18 |
3652.93 |
|
一、公共预算财政拨款 |
10 |
12,009.20 |
|
23 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
11 |
2,741.81 |
|
24 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
|
|
收入总计 |
13 |
77,999.18 |
支出总计 |
26 |
77,999.18 |
44918.67 |
33080.51 |
表五：一般公共预算支出决算表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
类 款 项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
33,771.49 |
4,815.95 |
28,955.54 |
|
|
205 |
教育支出 |
4,248.63 |
1,240.41 |
3,008.22 |
|
20503 |
职业教育 |
4,248.63 |
1,240.41 |
3,008.22 |
|
2050302 |
? 中专教育 |
3,967.77 |
1,240.41 |
2,727.36 |
|
2050303 |
? 技校教育 |
280.86 |
|
280.86 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,134.75 |
1,134.75 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,058.12 |
1,058.12 |
|
|
2080501 |
? 归口管理的行政单位离退休 |
1,058.12 |
1,058.12 |
|
|
20808 |
抚恤 |
76.34 |
76.34 |
|
|
2080801 |
? 死亡抚恤 |
76.34 |
76.34 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
2089901 |
? 其他社会保障和就业支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
141.91 |
141.91 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
141.91 |
141.91 |
|
|
2100501 |
? 行政单位医疗 |
49.81 |
49.81 |
|
|
2100502 |
? 事业单位医疗 |
92.10 |
92.10 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
4.66 |
|
4.66 |
|
21112 |
可再生能源 |
4.66 |
|
4.66 |
|
2111201 |
? 可再生能源 |
4.66 |
|
4.66 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
28,064.65 |
2,121.99 |
25,942.66 |
|
22001 |
国土资源事务 |
28,064.65 |
2,121.99 |
25,942.66 |
|
2200101 |
? 行政运行 |
1,101.78 |
1,101.78 |
|
|
2200102 |
? 一般行政管理事务 |
1.29 |
|
1.29 |
|
2200103 |
? 机关服务 |
152.98 |
152.98 |
|
|
2200106 |
? 土地资源利用与保护 |
7,722.52 |
|
7,722.52 |
|
2200107 |
? 国土资源社会公益服务 |
74.82 |
|
74.82 |
|
2200108 |
? 国土资源行业业务管理 |
49.61 |
|
49.61 |
|
2200111 |
? 地质灾害防治 |
1,005.62 |
|
1,005.62 |
|
2200112 |
? 土地资源储备支出 |
100.44 |
|
100.44 |
|
2200113 |
? 地质及矿产资源调查 |
380.75 |
|
380.75 |
|
2200120 |
? 矿产资源专项收入安排的支出 |
15,070.60 |
|
15,070.60 |
|
2200150 |
? 事业运行 |
870.35 |
867.24 |
3.11 |
|
2200199 |
? 其他国土资源事务支出 |
1,533.91 |
|
1,533.91 |
|
221 |
住房保障支出 |
176.89 |
176.89 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
176.89 |
176.89 |
|
|
2210201 |
? 住房公积金 |
176.89 |
176.89 |
|
表六：一般公共预算基本支出
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位：万元
|
项目 |
合计 |
人员经费 |
公用经费
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
类 款 ??? 项 |
栏次 |
1 |
2 |
11 |
|
合计 |
4,815.95 |
3981.06 |
834.89 |
|
|
205 |
教育支出 |
1,240.41 |
1,010.58 |
229.83 |
|
20503 |
职业教育 |
1,240.41 |
1,010.58 |
229.83 |
|
2050302 |
? 中专教育 |
1,240.41 |
1,010.58 |
229.83 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,134.75 |
1,111.13 |
23.62 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,058.12 |
1,034.50 |
23.62 |
|
2080501 |
? 归口管理的行政单位离退休 |
1,058.12 |
1,034.50 |
23.62 |
|
20808 |
抚恤 |
76.34 |
76.34 |
|
|
2080801 |
? 死亡抚恤 |
76.34 |
76.34 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
2089901 |
? 其他社会保障和就业支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
141.91 |
141.91 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
141.91 |
141.91 |
|
|
2100501 |
? 行政单位医疗 |
49.81 |
49.81 |
|
|
2100502 |
? 事业单位医疗 |
92.10 |
92.10 |
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
2,121.99 |
1,540.55 |
581.44 |
|
22001 |
国土资源事务 |
2,121.99 |
1,540.55 |
581.44 |
|
2200101 |
? 行政运行 |
1,101.78 |
840.21 |
261.57 |
|
2200103 |
? 机关服务 |
152.98 |
129.95 |
23.03 |
|
2200150 |
? 事业运行 |
867.24 |
570.39 |
296.84 |
|
221 |
住房保障支出 |
176.89 |
176.89 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
176.89 |
176.89 |
|
|
2210201 |
? 住房公积金 |
176.89 |
176.89 |
|
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位：万元
|
2014年度预算数 |
2014年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费
|
||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
737.23 |
78 |
530 |
0 |
530 |
129.23 |
487.20 |
38.73 |
425.01 |
0 |
425.01 |
23.47 |
表八：政府性基金收入支出决算表
?? 单位：万元
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入
|
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||
|
|
||||||||||||
|
合计 |
2,741.81 |
|
2,741.81 |
30,338.70 |
29,427.58 |
|
29,427.58 |
3,652.93 |
|
3,652.93 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,741.81 |
|
2,741.81 |
30,338.70 |
29,427.58 |
|
29,427.58 |
3,652.93 |
|
3,652.93 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
135.14 |
|
135.14 |
15,954.15 |
15,983.12 |
|
15,983.12 |
106.16 |
|
106.16 |
|
|
2120802 |
? 土地开发支出 |
|
|
|
15,954.15 |
15,954.15 |
|
15,954.15 |
|
|
|
|
|
2120899 |
? 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
135.14 |
|
135.14 |
|
28.97 |
|
28.97 |
106.16 |
|
106.16 |
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 |
2,606.68 |
|
2,606.68 |
14,384.55 |
13,444.45 |
|
13,444.45 |
3,546.77 |
|
3,546.77 |
|
|
2121201 |
? 耕地开发专项支出 |
2,216.76 |
|
2,216.76 |
12,304.12 |
11,100.85 |
|
11,100.85 |
3,420.03 |
|
3,420.03 |
|
|
2121202 |
? 基本农田建设和保护支出 |
78.85 |
|
78.85 |
58.40 |
137.25 |
|
137.25 |
|
|
|
|
|
2121203 |
? 土地整理支出 |
311.07 |
|
311.07 |
2,022.03 |
2,206.36 |
|
2,206.36 |
126.74 |
|
126.74 |
|
第三部分：广西壮族自治区国土资源厅2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计106166.84万元。
1．财政拨款收入63248.17万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入22375.61万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：国土规划院、机电工业学校、国土资源培训中心中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入326.74万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入2269.29万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：国土资源信息中心、地质环境监测总站等收到的横向财政拨款416.44万元,非本级财政拨款1433.50万元等。
5．当年用事业基金弥补收支差额249.72万元。
6．上年结转和结余17697.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
?? （二）支出总计106166.84万元。包括：
1．教育（类）5007.06万元。主要是直属单位广西机电工业学校日常运行支出。
2. 医疗卫生与计划生育（类）148.68万元, 主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险支出。
3. 节能环保（类）4.66万元，主要是用于办公场所节能改造支出。
4．社会保障和就业（类）1134.75万元：主要用于国土厅本级及直属单位按国家规定缴纳的社会保障缴费及发放离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出。
5．城乡社区事务（类）29852.49万元,主要用于耕地保护、土地整治、国土资源信息化建设等支出。
6．国土资源海洋气象等事务（类）42999.09万元, 主要用于矿产资源保护、地质灾害防治、大规模找矿及国土资源事务管理等支出。
7.住房保障支出（类）439.49万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
8．结余分配8129.58万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
9.年末结转和结余18451.04万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2014年度一般公共预算支出决算情况
2014年度公共预算财政拨款支出33771.49万元，其中：基本支出4815.95万元，项目支出28955.54万元。
（一）教育-职业教育4248.63万元, 为直属单位广西机电工业学校日常运行支出，其中基本支出1240.41万元，项目支出3008.22万元。
（二）社会保障和就业-行政事业单位离退休1058.12万元。
（三）社会保障和就业-抚恤76.34万元;
（四）医疗卫生-医疗保障141.91万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险支出。
（五）节能环保-可再生能源4.66万元，为2014年办公场所节能改造支出。
（六）国土资源气象等事务-国土资源事务28064.65万元;为土地资源利用与保护、地质灾害防治、矿政管理、大规模地质找矿、行政事业单位运行等支出。
（七）住房保障支出-住房改革支出176.89万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
三、2014年度政府性基金支出决算情况
2014年度政府性基金支出29427.58万元，其中：基本支出0万元，项目支出29427.58万元。
?（一）城乡社区事务-国有土地使用权出让收入安排的支出15983.12万元,为自治区本级土地收储项目支出。
（二）城乡社区事务-新增建设用地土地有偿使用费安排的支出13444.45万元，为广西2014年土地变更与遥感监测工作自治区经费、国土资源信息化日常管理及运行维护经费、广西农村宅基地和集体建设用地确权登记发证自治区本级经费、土地变更调查及数据库更新、土地基础性管理工作经费、土地利用更新调查、2010-2014年安排的金土工程信息化建设经费等项目支出。
四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2014年度公共预算财政拨款“三公”经费支出487.21万元，比上年同期减少81.98万元，下降14.40%。因公出国（境）费支出决算38.73万元；公务用车购置及运行费支出决算425.01万元；公务接待费支出决算23.47万元。“三公”下降主要是贯彻中央和自治区关于厉行节约反对浪费的有关规定，强化财务管理，精打细算，合理安排一般性经费，严格控制“三公”经费开支，支出具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出38.73万元。全年使用财政拨款安排厅机关及所属单位出国团组4个，参加其他单位组织的出国团组1个，累计9人次。开支内容包括：交通费（含返机票）、住宿费、保险费、出入境手续费等。
（二）公务用车购置及运行费支出425.01万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出425.01万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展全区国土资源管理业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年，本厅及10个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为100辆（含摩托车1辆），全年运行费支出425.01万元，平均每辆4.25万元。
（三）公务接待费支出23.47万元。其中厅本级20.24万元，10个直属单位3.23万元。主要是接待中国-东盟矿业论坛期间外宾110人次，以及部机关到我厅指导工作、各兄弟省（市）相关单位到我厅开展业务交流人员，据统计共接待176批次。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2014年本部门机关运行经费支出4690.02万元，比2013年增加324.14万元，增长7.42%。主要原因是：
1.归口管理的行政单位离退休增加76.54万元，
2. 死亡抚恤金支出增加52.46万元；
3. 行政单位工作人员医疗费增加11.78万元；
4. 行政运行管理支出增加121.48万元；
5. 住房公积金支出增加3.45万元；
6.耕地保护、地质灾害防治、矿政管理等业务开支增加58.43万元。
（二）政府采购支出情况说明
2014年本部门政府采购支出总额4248.97万元，其中政府采购货物支出611.28万元，政府采购工程支出2417.31万元，政府采购服务支出1220. 38万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2014年12月31日，本部门：
1.共有车辆100辆，其中，一般公务用车99辆、其他用车1辆（摩托车）；其中：广西壮族自治区国土厅机关37辆，广西地质环境监测总站27辆（含摩托车1辆），广西国土规划院7辆，广西机电工业学校14辆，广西国土资源信息中心3辆，广西国土资源厅土地整理中心9辆，广西国土资源宣传中心3辆。
2.没有单位价值200万元以上的大型设备。
?
