目? 录
第一部分:广西国土资源厅概况
机构设置及基本职能
人员构成情况
第二部分:国土资源厅部门预算报表
表一:部门收支预算总表
表二:部门收入预算总表
表三:部门支出预算总表
表四:财政拨款收入支出总表
表五:一般公共预算支出表
表六:一般公共预算基本支出表
表七:一般公共预算“三公”经费支出表
表八:政府性基金预算支出表
第三部分:国土资源厅2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
2016年收入支出总体情况
2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第一部分:国土资源厅概况
一、机构设置及基本职能
广西国土资源厅内设18个职能处(室),10个直属事业单位。18个职能处(室)分别是:办公室、行政审批办公室、政策法规处、调控和监测处、规划科技处、财务处、耕地保护处、地籍管理处、土地利用管理处、地质勘查处、矿产开发管理处、地质环境处、执法监察局、人事处、对外合作处、机关党委、离退休人员工作处、纪检监察室。10个直属事业单位中,从事公益服务一类事业单位5个,即广西国土资源厅机关服务中心、广西国土资源宣传中心、广西国土资源信息中心、广西国土资源交易中心、广西区土地储备中心;从事公益服务二类事业单位3个,即广西机电工业学校、广西地质环境监测总站、广西国土资源管理干部培训中心;从事生产经营活动的事业单位2个,即广西国土资源厅土地整理中心、广西国土资源规划院。
根据《自治区党委、自治区人民政府关于自治区人民政府机构设置的通知》(桂委会〔2009〕235 号),广西区国土资源厅为自治区人民政府组成部门,其主要职责是:
1.职责调整
拟订全区地籍管理办法;拟订自治区不动产确权、登记、争议调处的制度并监督指导执行,会同有关部门调处重大不动产权属争议;会同林业部门负责自治区直属国有林区森林、林木、林地的登记发证;会同海洋部门负责自治区人民政府批准项目用海、用岛的海域使用权和无居民海岛使用权的登记发证;承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理和归档;拟订土地调查、监测、统计的标准规范和全区土地调整、监测总体方案并组织实施;指导全区地地籍管理和不动产登记工作。
2.主要职责
(1)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全区国土资源发展规划和战略,开展国土资源经济形势分析,研究提出全区国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全区经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划,制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
(2)承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施有关国土资源管理的法律、法规和规章,组织执行国家国土资源管理的技术标准、规程、规范和政策措施。受理群众对土地、矿产违法行为的举报;指导市、县国土资源行政执法工作,查处重大违法案件。
(3)承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施我区土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核市、县土地利用总体规划、矿产资源规划,组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。参与报自治区人民政府或国务院审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。
(4)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。
(5)承担全区耕地保护的责任,实施土地用途管理,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报自治区人民政府和国务院审批的各类用地的审核、报批工作。
(6)承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,指导城乡地籍调查、登记和土地分等定级工作。
(7)承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施全区在职责范围内土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购等管理办法及全区建设用地管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等,承担改制企业的国有土地资产的处置和指导工作。
(8)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,提出土地市场调控措施,规范和监督矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。
(9)负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记,负责国家和自治区规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。
(10)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量,组织实施全区地质调查评价、矿产资源勘查,管理全区地质勘查项目,组织实施全区重大地质勘查专项,管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果,统一管理全区公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。
(11)承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染,承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作,负责地热、矿泉水资源管理。
(12)承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
(13)依法依规征收资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的配套政策。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收管理,配合有关部门拟订地方收益分配办法,配合有关部门指导、监督全区土地整理复垦开发资金的征收和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
(14)推进国土资源科技进步,组织制定、实施全区国土资源科技发展战略、规划和计划,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务,组织开展国土资源管理工作的对外合作与交流。
(15)承办自治区人民政府和国土资源部交办的其他事项。
二、部门人员构成情况
广西区国土资源厅人员编制数750人,其中:行政编制123人,全额拨款事业编制449人,自收自支事业编制60人,机关后勤服务中心控制数35人,另有非实名制编制数83人。截止2015年8月30日,编制内实有人数591人,其中:行政在职108人,机关后勤服务中心控制数实有17人,全额事业在职412人,自收自支事业在职54人,另有非实名制编制数60人;离退休人员465人,其中行政离休10人,行政退休164人,全额事业离休4人,全额事业退休282人,自收自支事业退休5人。机动车辆编制79辆,实有71辆(已封存待处理14辆),其中轿车23辆,旅行越野车45辆,经济型车3辆。
第二部分:广西国资源厅2016年部门预算表
表一:????? 部 门 收 支 预 算 总 表
单位:万元 |
|||
收??????????? 入 |
支????????????????? 出 |
||
项??????????????? 目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目分类) |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
40,378.04 |
一、一般公共服务支出 |
|
??? 1.经费拨款 |
26,772.39 |
二、外交支出 |
|
??? (1)自治区本级 |
25,808.02 |
三、国防支出 |
|
??? (2)中央补助 |
964.37 |
四、公共安全支出 |
|
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
13,605.65 |
五、教育支出 |
5,150.68 |
(1)专项收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
(2)行政事业性收费收入安排的资金 |
13,605.65 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
(3)罚没收入安排的资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
122.43 |
(4)国有资本经营收入安排的资金 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
258.36 |
(6)其他收入安排的资金 |
|
十一、节能环保支出 |
|
3.一般债务收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
59,954.42 |
二、政府性基金预算拨款 |
54,285.00 |
十三、农林水支出 |
|
??? 1.自治区本级 |
54,285.00 |
十四、交通运输支出 |
|
??? 2.中央补助 |
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
??? 3.专项债务收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
十七、金融支出 |
|
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
360.00 |
十八、援助其他地区支出 |
|
??? 1.教育收费收入安排的资金 |
360.00 |
十九、国土海洋气象等支出 |
63,668.39 |
??? 2.其他收入安排的资金 |
|
二十、住房保障支出 |
746.19 |
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
17,327.99 |
二十一、粮油物资储备支出 |
|
??? 1.事业收入安排的资金 |
16,461.58 |
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
??? 2.经营收入安排的资金 |
380.00 |
二十三、预备费 |
|
??? 3.其他收入安排的资金 |
486.41 |
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
二十七、债务利息支出 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
本? 年? 收? 入? 合? 计 |
112,351.03 |
本? 年? 支? 出? 合? 计 |
129,900.47 |
六、上年结余收入 |
17,549.44 |
?二十四、结转下年支出 |
|
??? 1.一般公共预算拨款结转 |
1,554.50 |
??? 1.一般公共服务支出 |
|
???? (1)自治区本级 |
1,304.50 |
??? 2.外交支出 |
|
???? (2)中央补助 |
250.00 |
??? 3.国防支出 |
|
???? (3)一般债务收入 |
|
??? 4.公共安全支出 |
|
??? 2.政府性基金预算拨款结转 |
5,659.42 |
??? 5.教育支出 |
|
???? (1)自治区本级 |
5,659.42 |
??? 6.科学技术支出 |
|
???? (2)中央补助 |
|
??? 7.文化体育与传媒支出 |
|
???? (3)专项债务收入 |
|
??? 8.社会保障和就业支出 |
|
??? 3.国有资本经营预算拨款结转 |
|
??? 9.社会保险基金支出 |
|
??? 4.其他结转 |
4,841.91 |
??? 10.医疗卫生与计划生育支出 |
|
??? 5.历年净结余可安排的资金 |
5,493.61 |
??? 11.节能环保支出 |
|
???? 其中:一般公共预算拨款净结余 |
239.57 |
??? 12.城乡社区支出 |
|
???????????? (1)自治区本级 |
239.57 |
??? 13.农林水支出 |
|
???????????? (2)中央补助 |
|
??? 14.交通运输支出 |
|
???????????? (3)一般债务收入 |
|
??? 15.资源勘探信息等支出 |
|
??????? 政府性基金预算拨款净结余 |
10.00 |
??? 16.商业服务业等支出 |
|
???????????? (1)自治区本级 |
10.00 |
??? 17.金融支出 |
|
???????????? (2)中央补助 |
|
??? 18.援助其他地区支出 |
|
???????????? (3)专项债务收入 |
|
??? 19.国土海洋气象等支出 |
|
????? 国有资本经营预算拨款净结余 |
|
??? 20.住房保障支出 |
|
??????????? 其他净结余 |
5,244.04 |
??? 21.粮油物资储备支出 |
|
|
|
??? 22、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
??? 23、预备费 |
|
|
|
??? 24、其他支出 |
|
|
|
??? 25、转移性支出 |
|
|
|
??? 26、债务还本支出 |
|
|
|
??? 27、债务利息支出 |
|
|
|
??? 28、债务发行费用支出 |
|
收????? 入????? 总????? 计 |
129,900.47 |
支 出 总 计 |
129,900.47 |
表二:?????????? 部门收入预算总表
单位:万元 |
|||||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
上年结余收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
目 |
304 |
广西壮族自治区国土资源厅 |
129,900.47 |
40,378.04 |
54,285.00 |
360.00 |
17,327.99 |
17,549.44 |
? 304001 |
广西壮族自治区国土资源厅本级 |
53,526.30 |
29,933.19 |
16,481.00 |
|
|
7,112.11 |
||||
103 |
01 |
33 |
02 |
??? |
地方新增建设用地土地有偿使用费收入 |
16,481.00 |
|
16,481.00 |
|
|
|
103 |
04 |
32 |
08 |
??? |
耕地开垦费 |
12,961.95 |
12,961.95 |
|
|
|
|
106 |
01 |
|
|
??? |
经费拨款 |
16,971.24 |
16,971.24 |
|
|
|
|
110 |
08 |
99 |
|
??? |
其他上年结余收入 |
7,112.11 |
|
|
|
|
7,112.11 |
|
|
|
|
? 304002 |
广西壮族自治区国土资源厅机关服务中心 |
214.02 |
214.02 |
|
|
|
|
106 |
01 |
|
|
??? |
经费拨款 |
214.02 |
214.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? 304003 |
广西机电工业学校 |
5,303.58 |
4,243.58 |
|
360.00 |
450.00 |
250.00 |
103 |
04 |
32 |
71 |
??? |
教育收费 |
360.00 |
|
|
360.00 |
|
|
103 |
99 |
99 |
|
??? |
业务收入 |
450.00 |
|
|
|
450.00 |
|
106 |
01 |
|
|
??? |
经费拨款 |
4,243.58 |
4,243.58 |
|
|
|
|
110 |
08 |
01 |
|
??? |
一般公共预算上年结余收入 |
250.00 |
|
|
|
|
250.00 |
|
|
|
|
? 304004 |
广西壮族自治区国土资源宣传中心 |
1,273.90 |
814.60 |
79.00 |
|
380.30 |
|
103 |
01 |
33 |
02 |
??? |
地方新增建设用地土地有偿使用费收入 |
79.00 |
|
79.00 |
|
|
|
103 |
04 |
32 |
08 |
??? |
耕地开垦费 |
596.70 |
596.70 |
|
|
|
|
103 |
99 |
99 |
|
??? |
业务收入 |
380.30 |
|
|
|
380.30 |
|
106 |
01 |
|
|
??? |
经费拨款 |
217.90 |
217.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? 304005 |
广西国土资源信息中心 |
2,587.14 |
424.99 |
1,525.00 |
|
637.15 |
|
103 |
01 |
33 |
02 |
??? |
地方新增建设用地土地有偿使用费收入 |
1,525.00 |
|
1,525.00 |
|
|
|
103 |
04 |
32 |
08 |
??? |
耕地开垦费 |
47.00 |
47.00 |
|
|
|
|
103 |
99 |
99 |
|
??? |
业务收入 |
637.15 |
|
|
|
637.15 |
|
106 |
01 |
|
|
??? |
经费拨款 |
377.99 |
377.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? 304006 |
广西地质环境监测总站 |
8,047.84 |
4,243.50 |
|
|
3,794.34 |
10.00 |
103 |
99 |
99 |
|
??? |
业务收入 |
3,794.34 |
|
|
|
3,794.34 |
|
106 |
01 |
|
|
??? |
经费拨款 |
4,243.50 |
4,243.50 |
|
|
|
|
110 |
08 |
01 |
|
??? |
一般公共预算上年结余收入 |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
|
|
|
|
? 304008 |
广西区国土资源厅土地整理中心 |
7,150.00 |
|
|
|
2,150.00 |
5,000.00 |
103 |
99 |
99 |
|
??? |
业务收入 |
2,150.00 |
|
|
|
2,150.00 |
|
110 |
08 |
99 |
|
??? |
其他上年结余收入 |
5,000.00 |
|
|
|
|
5,000.00 |
|
|
|
|
? 304009 |
广西区国土资源管理干部培训中心 |
769.21 |
|
|
|
680.41 |
88.80 |
103 |
99 |
99 |
|
??? |
业务收入 |
769.21 |
|
|
|
680.41 |
88.80 |
|
|
|
|
? 304010 |
广西国土资源规划院 |
13,897.70 |
|
|
|
8,935.79 |
4,961.91 |
103 |
99 |
99 |
|
??? |
业务收入 |
13,897.70 |
|
|
|
8,935.79 |
4,961.91 |
|
|
|
|
? 304011 |
广西壮族自治区国土资源交易中心 |
717.73 |
326.35 |
|
|
300.00 |
91.38 |
103 |
99 |
99 |
|
??? |
业务收入 |
300.00 |
|
|
|
300.00 |
|
106 |
01 |
|
|
??? |
经费拨款 |
326.35 |
326.35 |
|
|
|
|
110 |
08 |
01 |
|
??? |
一般公共预算上年结余收入 |
91.38 |
|
|
|
|
91.38 |
|
|
|
|
? 304012 |
广西区土地储备中心 |
36,413.05 |
177.81 |
36,200.00 |
|
|
35.24 |
103 |
01 |
48 |
01 |
??? |
土地出让价款收入 |
36,200.00 |
|
36,200.00 |
|
|
|
106 |
01 |
|
|
??? |
经费拨款 |
177.81 |
177.81 |
|
|
|
|
110 |
08 |
01 |
|
??? |
一般公共预算上年结余收入 |
35.24 |
|
|
|
|
35.24 |
表三:?????????? 部门支出预算总表
单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
304 |
广西壮族自治区国土资源厅 |
129,900.47 |
5,490.22 |
124,410.25 |
|
|
|
304001 |
广西壮族自治区国土资源厅本级 |
53,526.30 |
1,658.51 |
51,867.79 |
208 |
05 |
01 |
??? |
归口管理的行政单位离退休 |
122.43 |
122.43 |
|
210 |
05 |
01 |
??? |
行政单位医疗 |
72.36 |
72.36 |
|
212 |
12 |
01 |
??? |
耕地开发专项支出 |
21,444.02 |
|
21,444.02 |
212 |
12 |
02 |
??? |
基本农田建设和保护支出 |
634.00 |
|
634.00 |
212 |
12 |
03 |
??? |
土地整理支出 |
72.40 |
|
72.40 |
220 |
01 |
01 |
??? |
行政运行(国土资源事务) |
1,584.17 |
1,352.83 |
231.34 |
220 |
01 |
02 |
??? |
一般行政管理事务(国土资源事务) |
1,321.05 |
|
1,321.05 |
220 |
01 |
04 |
??? |
国土资源规划及管理 |
87.00 |
|
87.00 |
220 |
01 |
06 |
??? |
土地资源利用与保护 |
13,768.70 |
|
13,768.70 |
220 |
01 |
07 |
??? |
国土资源社会公益服务 |
1,006.70 |
|
1,006.70 |
220 |
01 |
11 |
??? |
地质灾害防治 |
65.00 |
|
65.00 |
220 |
01 |
13 |
??? |
地质及矿产资源调查 |
9,209.89 |
|
9,209.89 |
220 |
01 |
14 |
??? |
地质矿产资源利用与保护 |
1,827.69 |
|
1,827.69 |
220 |
01 |
99 |
??? |
其他国土资源事务支出 |
2,200.00 |
|
2,200.00 |
221 |
02 |
01 |
??? |
住房公积金 |
110.89 |
110.89 |
|
|
|
|
304002 |
广西壮族自治区国土资源厅机关服务中心 |
214.02 |
204.22 |
9.80 |
210 |
05 |
02 |
??? |
事业单位医疗 |
9.63 |
9.63 |
|
220 |
01 |
03 |
??? |
机关服务(国土资源事务) |
189.95 |
180.15 |
9.80 |
221 |
02 |
01 |
??? |
住房公积金 |
14.44 |
14.44 |
|
|
|
|
304003 |
广西机电工业学校 |
5,303.58 |
1,870.18 |
3,433.40 |
205 |
03 |
02 |
??? |
中专教育 |
5,150.68 |
1,717.28 |
3,433.40 |
210 |
05 |
02 |
??? |
事业单位医疗 |
61.16 |
61.16 |
|
221 |
02 |
01 |
??? |
住房公积金 |
91.74 |
91.74 |
|
|
|
|
304004 |
广西壮族自治区国土资源宣传中心 |
1,273.90 |
116.76 |
1,157.14 |
210 |
05 |
02 |
??? |
事业单位医疗 |
4.71 |
4.71 |
|
212 |
12 |
03 |
??? |
土地整理支出 |
79.00 |
|
79.00 |
220 |
01 |
06 |
??? |
土地资源利用与保护 |
596.70 |
|
596.70 |
220 |
01 |
08 |
??? |
国土资源行业业务管理 |
398.14 |
|
398.14 |
220 |
01 |
11 |
??? |
地质灾害防治 |
61.50 |
|
61.50 |
220 |
01 |
14 |
??? |
地质矿产资源利用与保护 |
21.80 |
|
21.80 |
220 |
01 |
50 |
??? |
事业运行(国土资源事务) |
104.99 |
104.99 |
|
221 |
02 |
01 |
??? |
住房公积金 |
7.06 |
7.06 |
|
|
|
|
304005 |
广西国土资源信息中心 |
2,587.14 |
127.24 |
2,459.90 |
210 |
05 |
02 |
??? |
事业单位医疗 |
4.91 |
4.91 |
|
212 |
12 |
01 |
??? |
耕地开发专项支出 |
1,525.00 |
|
1,525.00 |
220 |
01 |
06 |
??? |
土地资源利用与保护 |
47.00 |
|
47.00 |
220 |
01 |
07 |
??? |
国土资源社会公益服务 |
681.90 |
|
681.90 |
220 |
01 |
14 |
??? |
地质矿产资源利用与保护 |
181.00 |
|
181.00 |
220 |
01 |
50 |
??? |
事业运行(国土资源事务) |
114.96 |
114.96 |
|
221 |
02 |
01 |
??? |
住房公积金 |
32.37 |
7.37 |
25.00 |
|
|
|
304006 |
广西地质环境监测总站 |
8,047.84 |
1,081.74 |
6,966.10 |
210 |
05 |
02 |
??? |
事业单位医疗 |
87.80 |
87.80 |
|
220 |
01 |
11 |
??? |
地质灾害防治 |
1,432.31 |
|
1,432.31 |
220 |
01 |
13 |
??? |
地质及矿产资源调查 |
4,790.77 |
|
4,790.77 |
220 |
01 |
14 |
??? |
地质矿产资源利用与保护 |
607.00 |
|
607.00 |
220 |
01 |
50 |
??? |
事业运行(国土资源事务) |
931.13 |
931.13 |
|
220 |
01 |
99 |
??? |
其他国土资源事务支出 |
33.27 |
|
33.27 |
221 |
02 |
01 |
??? |
住房公积金 |
165.56 |
62.81 |
102.75 |
|
|
|
304008 |
广西区国土资源厅土地整理中心 |
7,150.00 |
123.52 |
7,026.48 |
210 |
05 |
02 |
??? |
事业单位医疗 |
4.98 |
4.98 |
|
220 |
01 |
10 |
??? |
国土整治 |
6,975.71 |
|
6,975.71 |
220 |
01 |
50 |
??? |
事业运行(国土资源事务) |
111.07 |
111.07 |
|
221 |
02 |
01 |
??? |
住房公积金 |
58.24 |
7.47 |
50.77 |
|
|
|
304009 |
广西区国土资源管理干部培训中心 |
769.21 |
48.79 |
720.42 |
210 |
05 |
02 |
??? |
事业单位医疗 |
1.78 |
1.78 |
|
220 |
01 |
50 |
??? |
事业运行(国土资源事务) |
44.34 |
44.34 |
|
220 |
01 |
99 |
??? |
其他国土资源事务支出 |
711.01 |
|
711.01 |
221 |
02 |
01 |
??? |
住房公积金 |
12.08 |
2.67 |
9.41 |
|
|
|
304010 |
广西国土资源规划院 |
13,897.70 |
162.71 |
13,734.99 |
210 |
05 |
02 |
??? |
事业单位医疗 |
6.77 |
6.77 |
|
220 |
01 |
04 |
??? |
国土资源规划及管理 |
13,497.74 |
|
13,497.74 |
220 |
01 |
50 |
??? |
事业运行(国土资源事务) |
145.78 |
145.78 |
|
221 |
02 |
01 |
??? |
住房公积金 |
247.41 |
10.16 |
237.25 |
|
|
|
304011 |
广西壮族自治区国土资源交易中心 |
717.73 |
59.06 |
658.67 |
210 |
05 |
02 |
??? |
事业单位医疗 |
2.66 |
2.66 |
|
220 |
01 |
13 |
??? |
地质及矿产资源调查 |
15.00 |
|
15.00 |
220 |
01 |
14 |
??? |
地质矿产资源利用与保护 |
326.38 |
|
326.38 |
220 |
01 |
50 |
??? |
事业运行(国土资源事务) |
52.41 |
52.41 |
|
220 |
01 |
99 |
??? |
其他国土资源事务支出 |
317.29 |
|
317.29 |
221 |
02 |
01 |
??? |
住房公积金 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
304012 |
广西区土地储备中心 |
36,413.05 |
37.49 |
36,375.56 |
210 |
05 |
02 |
??? |
事业单位医疗 |
1.60 |
1.60 |
|
212 |
08 |
02 |
??? |
土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) |
36,200.00 |
|
36,200.00 |
220 |
01 |
06 |
??? |
土地资源利用与保护 |
35.24 |
|
35.24 |
220 |
01 |
12 |
??? |
土地资源储备支出 |
140.32 |
|
140.32 |
220 |
01 |
50 |
??? |
事业运行(国土资源事务) |
33.48 |
33.48 |
|
221 |
02 |
01 |
??? |
住房公积金 |
2.41 |
2.41 |
|
表四:????? 财政拨款收入支出预算总表
单位:万元 |
|||
收??????????? 入 |
支????????????????? 出 |
||
项??????????????? 目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目分类) |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
40,378.04 |
?一、一般公共服务支出 |
|
??? 1.经费拨款 |
26,772.39 |
?二、外交支出 |
|
??? (1)自治区本级 |
25,808.02 |
?三、国防支出 |
|
??? (2)中央补助 |
964.37 |
?四、公共安全支出 |
|
??? 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
13,605.65 |
?五、教育支出 |
4,090.68 |
(1)专项收入安排的资金 |
|
?六、科学技术支出 |
|
(2)行政事业性收费收入安排的资金 |
13,605.65 |
?七、文化体育与传媒支出 |
|
(3)罚没收入安排的资金 |
|
?八、社会保障和就业支出 |
122.43 |
(4)国有资本经营收入安排的资金 |
|
?九、社会保险基金支出 |
|
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
|
?十、医疗卫生与计划生育支出 |
244.83 |
??? 3.一般债务收入 |
|
?十二、城乡社区支出 |
54,285.00 |
二、政府性基金预算拨款 |
54,285.00 |
?十三、农林水支出 |
|
??? 1.自治区本级 |
54,285.00 |
?十四、交通运输支出 |
|
??? 2.中央补助 |
|
?十五、资源勘探信息等支出 |
|
??? 3.专项债务收入 |
|
?十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
?十九、国土海洋气象等支出 |
35,619.39 |
??? 2.其他收入安排的资金 |
|
?二十、住房保障支出 |
300.71 |
本? 年? 收? 入? 合? 计 |
94,663.04 |
本? 年? 支? 出? 合? 计 |
94,663.04 |
?
表五:??????? 一般公共预算支出表
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
合计 |
合计 |
||
|
|
|
合计 |
40,378.04 |
5,155.20 |
35,222.84 |
|
|
|
广西壮族自治区国土资源厅 |
40,378.04 |
5,155.20 |
35,222.84 |
205 |
03 |
02 |
中专教育 |
4,090.68 |
1,717.28 |
2,373.40 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
122.43 |
122.43 |
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
244.83 |
244.83 |
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
72.36 |
72.36 |
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
172.47 |
172.47 |
|
220 |
01 |
|
国土资源事务 |
35,619.39 |
2,769.95 |
32,849.44 |
220 |
01 |
01 |
行政运行(国土资源事务) |
1,544.17 |
1,352.83 |
191.34 |
220 |
01 |
02 |
一般行政管理事务(国土资源事务) |
1,289.02 |
|
1,289.02 |
220 |
01 |
03 |
机关服务(国土资源事务) |
189.95 |
180.15 |
9.80 |
220 |
01 |
04 |
国土资源规划及管理 |
48.20 |
|
48.20 |
220 |
01 |
06 |
土地资源利用与保护 |
14,016.40 |
|
14,016.40 |
220 |
01 |
07 |
国土资源社会公益服务 |
1,076.45 |
|
1,076.45 |
220 |
01 |
08 |
国土资源行业业务管理 |
17.84 |
|
17.84 |
220 |
01 |
11 |
地质灾害防治 |
1,545.27 |
|
1,545.27 |
220 |
01 |
12 |
土地资源储备支出 |
140.32 |
|
140.32 |
220 |
01 |
13 |
地质及矿产资源调查 |
9,998.87 |
|
9,998.87 |
220 |
01 |
14 |
地质矿产资源利用与保护 |
2,265.37 |
|
2,265.37 |
220 |
01 |
50 |
事业运行(国土资源事务) |
1,236.97 |
1,236.97 |
|
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
2,250.56 |
|
2,250.56 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
300.71 |
300.71 |
|
表六:? 一般公共预算基本支出预算表
单位:万元 |
|||||||||||
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算金额 |
支出经济分类 |
科目名称 |
一般公共预算金额 |
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算金额 |
|||
类 |
款 |
类 |
款 |
类 |
款 |
||||||
|
|
合计 |
5,155.20 |
||||||||
301 |
|
工资福利支出 |
3,452.02 |
302 |
|
商品和服务支出 |
923.08 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
780.10 |
301 |
01 |
基本工资 |
1,933.81 |
302 |
01 |
办公费 |
57.89 |
303 |
01 |
离休费 |
138.55 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
512.97 |
302 |
02 |
印刷费 |
14.76 |
303 |
02 |
退休费 |
|
301 |
03 |
奖金 |
39.46 |
302 |
03 |
咨询费 |
|
303 |
03 |
退职(役)费 |
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
737.78 |
302 |
04 |
手续费 |
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
302 |
05 |
水费 |
9.37 |
303 |
05 |
生活补助 |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
|
302 |
06 |
电费 |
34.96 |
303 |
06 |
救济费 |
|
301 |
08 |
职业年金 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
32.77 |
303 |
07 |
医疗费 |
43.31 |
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
228.00 |
302 |
08 |
取暖费 |
|
303 |
08 |
助学金 |
173.22 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
17.88 |
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
151.35 |
303 |
10 |
生产补贴 |
|
|
|
|
|
302 |
12 |
因公出国(境)费用 |
|
303 |
11 |
住房公积金 |
300.71 |
|
|
|
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
11.82 |
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
|
302 |
14 |
租赁费 |
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
36.96 |
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
124.31 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
8.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
10.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
9.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
49.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
29 |
福利费 |
26.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
116.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
333.64 |
|
|
|
|
表七:一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
单位:万元 |
预算项目 |
2015年预算数 |
2016年预算数 |
2016年比2015年增减% |
合?? ??计 |
681.90 |
311.67 |
-54.29% |
一、因公出国(境)费 |
78.00 |
78.00 |
0.00% |
二、公务接待费 |
81.47 |
81.47 |
0.00% |
三、公务用车费 |
522.43 |
152.20 |
-70.87% |
(一)公务用车运行费 |
522.43 |
152.20 |
-70.87% |
(二)公务用车购置费 |
|
|
|
表八:?? 政府性基金预算支出表
|
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单位:万元 |
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科目编码 |
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
合计 |
备注 |
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合计 |
54,285.00 |
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54,285.00 |
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304 |
广西壮族自治区国土资源厅 |
54,285.00 |
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54,285.00 |
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? 304001 |
广西壮族自治区国土资源厅本级 |
16,481.00 |
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16,481.00 |
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212 |
12 |
1 |
??? |
耕地开发专项支出 |
15,847.00 |
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15,847.00 |
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212 |
12 |
2 |
??? |
基本农田建设和保护支出 |
634.00 |
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634.00 |
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? 304004 |
广西壮族自治区国土资源宣传中心 |
79.00 |
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79.00 |
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212 |
12 |
3 |
??? |
土地整理支出 |
79.00 |
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79.00 |
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? 304005 |
广西国土资源信息中心 |
1,525.00 |
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1,525.00 |
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212 |
12 |
1 |
??? |
耕地开发专项支出 |
1,525.00 |
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1,525.00 |
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? 304012 |
广西区土地储备中心 |
36,200.00 |
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36,200.00 |
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212 |
8 |
2 |
??? |
土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) |
36,200.00 |
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36,200.00 |
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第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明
2016年收入总预算129900.47万元,同比增长18612.73万元,增长16.76%,其中:
1、一般公共预算拨款40378.04万元,同比增长10684.62万元,增长36.17%,其中:
(1)经费拨款26722.39万元,同比增长17286.58万元,增长182.85%。主要是用矿产资源专项收入安排的支出15142.21万元,2016年取消专项收入科目纳入一般公共预算,资金来源归口到经费拨款所致。
(2)行政事业性收费收入安排的资金13605.65万元,同比增加8983.85万元,增长194.37%;主要是今年新增用耕地开垦费安排洛湛铁路征地补偿费及办证费用项目12000万元。
2、政府性基金拨款54285万元(为地方新增建设用地土地有偿使用费收入18085万元,土地使用权出让收入36200万元),同比增长546.45万元,增长1.02%。
3、纳入财政专户管理的收入安排的资金360万元,全部为教育收费安排的资金,同比增加60万元,增长20%(机电工业学校);
4、未纳入财政专户管理的收入安排的资金17327.99万元,同比增加266.01万元,增长1.56%;其中:事业收入安排的资金16461.58万元,同比增加741.56万元,增长4.72%;经营收入安排的资金380万元,与上年增长100万元;其他收入安排的资金486.41万元,同比减少575.55万元,下降54.20%。
5、上年结余收入17549.44万元,同比增加7055.65万元,增长67.23%;其中:一般公共预算拨款结转1554.50万元,政府性基金拨款结转5659.42万元,同比减少777.85万元,下降12.08%;其他结转4841.91万元,增加2048.39万元,增长73.33%,历年净结余可安排的资金5493.61万元,增加4230.61万元,增长334.97%(自收自支单位增加的支出)。
(二)、支出预算说明
2016年支出总预算129900.47万元, 其中:基本支出5490.22万元,占支出总预算4.23%,同比增加679.36万元,增长14.12%;项目支出124410.25万元,占支出预算95.77%,同比增加17933.37万元,增长16.88%。
1、按资金来源划分
(1)一般公共财政预算拨款支出40378.04万元,同比增长10684.62万元,增长36.17%,其中:
①经费拨款支出26772.39万元,同比增长17286.58万元,增长182.85%。主要是用矿产资源专项收入安排的支出15142.21,万元,2016年取消矿产资源专项收入科目纳入公共预算安排,资金来源归口到经费拨款支出所致。
②行政事业性收费收入安排的资金13605.65万元,同比增加8983.85万元,增长194.37%;主要是今年从耕地开垦费安排洛湛铁路征地补偿费及办证费用项目12000万元。
(2)政府性基金拨款安排资金54285万元(为地方新增建设用地土地有偿使用费收入18,085万元,土地使用权出让收入36200万元),同比增长546.45万元,增长1.02%。
(3)纳入财政专户管理的收入安排的资金360万元,全部为教育收费安排的资金,同比增加60万元,增长20%(机电学校);
(4)未纳入财政专户管理的收入安排的资金17327.99万元,同比增加266.01万元,增长1.56%;其中:事业收入安排的资金16,461.58万元,同比增加741.56万元,增长4.72%;经营收入安排的资金380万元,与上年增长100万元;其他收入安排的资金486.41万元,同比减少575.55万元,下降54.20%。
(5)上年结余收入安排的支出17549.44万元,同比增加7055.65万元,增长67.23%;其中:一般公共预算拨款结转1554.50万元,政府性基金拨款结转5659.42万元,同比减少777.85万元,下降12.08%;其他结转4841.91万元,增加2048.39万元,增长73.33%,历年净结余可安排的资金5493.61万元,增加4230.61万元,增长334.97%(自收自支单位增加的支出)。
2、按支出功能科目划分,共分为23类,其中:
(1)2200101科目国土资源事务-行政运行(国土资源事务)1584.17万元,占支出总预算1.22% ,同比增加605.73万元,增长61.90%;
(2)2200102科目国土资源事务-一般行政管理事务1321.05万元,占支出总预算1.02%,同比增加1312.05万元;
(3) 2200103科目国土资源事务-机关服务(国土资源事务)189.95万元,占支出总预算0.15% ,同比增加23.01万元,增长13.78%;
(4)2200104科目国土资源事务-国土资源规划及管理13584.74万元,占支出总预算10.45%,同比增加1402.63万元,增长11.51%;
(5)2200106科目国土资源事务-土地资源利用与保护14447.64万元,占支出总预算11.12%,同比增加9852.84万元,增长214.43%;
(6)2200107科目国土资源事务-国土资源社会公益服务1688.60万元,占支出总预算1.30%,同比增加1080.26万元,增长177.58%;
(7)2200108科目国土资源事务-国土资源行业业务管理398.14万元,占支出总预算0.31%,同比减少155.57万元,下降28.09%;
(8)2200110科目国土资源事务-国土整治6,975.71万元,占支出总预算5.37%,同比增加4,113.23万元,增长143.69%;
(9)2200111科目国土资源事务-地质灾害防治1558.81万元,占支出总预算1.20% ,同比增加1332.92万元,增长590.07%;
(10)2200112科目国土资源事务-土地资源储备支出140.32万元,占支出总预算0.11%,同比增加6.26万元,增长4.67%;
(11)220113科目国土资源事务-地质及矿产资源调查14015.66万元,占支出总预算10.79% (2016年新增支出科目);
(12)2200114科目国土资源事务-地质矿产资源利用与保护2963.87万元,占支出总预算2.28% (2016年新增支出科目);
(13) 2200150科目国土资源事务-事业运行1538.16万元,占支出总预算1.18%,同比增加482.32万元,增长45.68%;
(14) 2200199科目国土资源事务-其他国土资源事务支出3261.57万元,占支出总预算2.51%,同比增加513.57万元,增长18.71%;
(15)2050302科目教育-职业教育-中专教育5150.68万元,占支出总预算3.96%,同比增加1358.94万元,增长35.84%;
(16)2080501科目归口管理的行政单位离退休122.43万元,占支出总预算0.09%,同比减少829.14万元,下降6.26%;
(17) 2100501科目行政单位医疗72.36万元,占支出总预算0.05%,同比增加19.75万元,增长36.78%;
(18) 2100502科目事业单位医疗186万元,占支出总预算0.14%,同比增加85.29万元,增长84.68%;
(19)2120802 土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)36,200万元, 占支出总预算27.85%,同比减少1465.50万元,下降3.90%;
(20) 2121201科目新增建设用地土地有偿使用费安排的支出-耕地开发专项支出22969.02万元,占支出总预算17.67%,同比增加2811.05万元,增长13.95%;
(21) 2121202科目新增建设用地土地有偿使用费安排的支出-基本农田建设和保护支出634万元,占支出总预算0.49%,同比增加130.69万元,增长25.97%;
(22) 2121203科目新增建设用地土地有偿使用费安排的支出-土地整理支出151.40万元,占支出总预算0.12%,同比减少1697.64万元,下降91.81%;
(23)2210201科目住房公积金746.19万元,占支出总预算0.57%,同比增加245.89万元,增长49.15%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算拨款情况
2016年度一般公共预算拨款支出40378.04万元,其中:基本支出5155.2万元,项目支出35222.84万元。
1. 2050302科目教育支出-职业教育-中专教育4090.68万元,其中:基本支出1717.28万元,项目支出2373.40万元。
2. 2080501科目社会保障就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休122.43万元, 全部为基本支出。
3. 21005科目医疗卫生与计划生育-医疗保障244.83万元,全部为基本支出。其中:
(1)2100501科目行政单位医疗72.36万元。
(2)2100502科目事业单位医疗172.47万元。
4.22001科目国土海洋气象支出-国土资源事务35619.39万元,其中:基本支出2769.95万元,项目支出32849.44万元。其中:
(1) 2200101科目行政运行1544.17万元,基本支出1352.83,项目支出191.34万元。
(2) 2200102科目一般行政管理事务1289.02万元,全部为项目支出。
(3) 2200103科目-机关服务189.95万元,基本支出180.15万元,项目支出9.80万元。
(4)2200104科目-国土资源规划及管理48.20万元, 全部为项目支出。
(5) 2200106科目-土地资源利用与保护14016.4万元,全部为项目支出。
(6) 2200107科目-国土资源社会公益服务1076.45万元,全部为项目支出。
(7) 2200108科目-国土资源行业业务管理17.84万元,全部为项目支出。
(8) 2200111科目-地质灾害防治1545.27万元,全部为项目支出。
(8) 2200112科目-土地资源储备支出140.32万元,全部为项目支出。
(9) 2200113科目-地质及矿产资源调查9998.87万元,全部为项目支出。
(10) 2200114科目-地质矿产资源利用与保护2265.37万元, 全部为项目支出。
(11) 2200150科目-事业运行1236.97万元,全部为基本支出。
(12) 2200199科目-其他国土资源事务2250.56万元,全部为项目支出。
5. 2210201科目-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金300.71万元,全部为基本支出。
(二)政府性基金拨款情况
2016年度政府性基金拨款支出54285万元,全部为项目支出拨款。其中:
1. 2120802科目城乡社区事务-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出 36200万元,主要是自治区土地储备中心用于收储土地补偿费。
2. 2121201科目城乡社区事务-新增建设用地土地有偿使用费安排的支出-耕地开发专项支出17372万元。
3. 2121202科目城乡社区事务-新增建设用地土地有偿使用费安排的支出-基本农田建设和保护支出634万元。
4. 2121203科目城乡社区事务-新增建设用地土地有偿使用费安排的支出-土地整理支出79万元。
三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年部门预算全口径安排“三公”经费1,293万元,比上年减少496.28万元,下降27.74%。其中因公出国(境)费用154.08万元,同比减少16.12万元,公务接待费457.85万元,同比减少103.27万元,公务用车运行维护费681.07万元,同比减少376.89万元。
(二)2016年一般公共预算安排的“三公”经费支出311.67万元,比上年减少370.23万元,下降54.29%,其中:
1. 因公出国(境)经费2016年预算78万元,与2015年持平。具体情况如下:
(1) 2016年计划选送职工干部参加国土资源部、自治区有关部门和厅本级组织的国(境)外培训学习、交流访问、调研,①自组团参加加拿大勘探开发者协会年会,出访时间5天,参会人员2人。②参加南非矿业大会,出访时间5天,参会人员1人。③赴德国专业技术培训团,出访时间21天,参会人员3人。④参加国土部培训团,我厅参团人数2人。⑤预留机动参加出国(境)团组1人。
?(2)中国-东盟矿业合作论坛秘书处出访老挝、缅甸、柬埔寨等国推介费用。
2. 公务接待费2016年预算81.47万元,与2015年持平。严格按照中央八项规定和规范接待管理规定等要求,主要用于我厅接待上级领导来广西视察、调研和检查国土资源管理工作,兄弟省厅来广西学习交流等,以及用于我厅主办中国-东盟矿业合作论坛暨推介展示会接待参加论坛的国内外贵宾和领导、社会团体、企业代表等发生的费用。
3. 公务用车费2016年预算152.20万元,同比减少370.23万元,下降70.87%,其中:
(1)公务用车运行维护费2016年预算152.20万元。一是公车改革后厅机关编制内保留的10辆公务用车运行维护费用;二是7个直属全额拨款事业单位编制内55辆公务用车(其中28辆为广西地质环境监测总站的地质灾害防治、地质灾害应急抢险救灾专用车辆)按定额标准核定的运行费用;三是我厅土地、矿产资源执法监察车辆运行费用;四是我厅负责地质灾害防治巡查、地质灾害应急抢险救灾等车辆运行费用;。
(2)公务用车购置2016年预算0万元。
?