当前位置：首页 > 财务公开 > 财政预决算公开

索引号：4500-0-34-165-20160826-0025834	文号：	发布机构：广西国土资源厅
生成日期：2016-08-26	主题分类：财务公开\财政预决算公开	主题词：

广西壮族自治区国土资源厅2015年部门决算

2016-08-26 18:32:22 作者：来源：财务处

打印

打印内容

目??? 录

第一部分：广西壮族自治区国土资源厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区国土资源厅2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区国土资源厅2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：广西壮族自治区国土资源厅概况

一、主要职能

根据《自治区党委、自治区人民政府关于自治区人民政府机构设置的通知》（桂委会〔2009〕235 号），广西区国土资源厅为自治区人民政府组成部门，其主要职责是：

1．职责调整

拟订全区地籍管理办法；拟订自治区不动产确权、登记、争议调处的制度并监督指导执行，会同有关部门调处重大不动产权属争议；会同林业部门负责自治区直属国有林区森林、林木、林地的登记发证；会同海洋部门负责自治区人民政府批准项目用海、用岛的海域使用权和无居民海岛使用权的登记发证；承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理和归档；拟订土地调查、监测、统计的标准规范和全区土地调整、监测总体方案并组织实施；指导全区地地籍管理和不动产登记工作。

2．主要职责

（1）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全区国土资源发展规划和战略，开展国土资源经济形势分析，研究提出全区国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全区经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

（2）承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施有关国土资源管理的法律、法规和规章，组织执行国家国土资源管理的技术标准、规程、规范和政策措施。受理群众对土地、矿产违法行为的举报；指导市、县国土资源行政执法工作，查处重大违法案件。

（3）承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施我区土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核市、县土地利用总体规划、矿产资源规划，组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。参与报自治区人民政府或国务院审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

（4）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

（5）承担全区耕地保护的责任，实施土地用途管理，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报自治区人民政府和国务院审批的各类用地的审核、报批工作。

（6）承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，指导城乡地籍调查、登记和土地分等定级工作。

（7）承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施全区在职责范围内土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购等管理办法及全区建设用地管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，承担改制企业的国有土地资产的处置和指导工作。

（8）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，提出土地市场调控措施，规范和监督矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

（9）负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，负责国家和自治区规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。

（10）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施全区地质调查评价、矿产资源勘查，管理全区地质勘查项目，组织实施全区重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理全区公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

（11）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作，负责地热、矿泉水资源管理。

（12）承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

（13）依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的配套政策。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收管理，配合有关部门拟订地方收益分配办法，配合有关部门指导、监督全区土地整理复垦开发资金的征收和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

（14）推进国土资源科技进步，组织制定、实施全区国土资源科技发展战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务，组织开展国土资源管理工作的对外合作与交流。

（15）承办自治区人民政府和国土资源部交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入我厅2015年部门决算编制范围的单位有11个，分别是厅本级行政单位1个和直属事业单位10个。直属10个事业单位中，从事公益服务一类事业单位5个，即广西国土资源厅机关服务中心、广西国土资源宣传中心、广西国土资源信息中心、广西国土资源交易中心、广西区土地储备中心；从事公益服务二类事业单位3个，即广西机电工业学校、广西地质环境监测总站、广西国土资源管理干部培训中心；从事生产经营活动的事业单位2个，即广西国土资源厅土地整理中心、广西国土资源规划院。与纳入我厅2014年部门决算编制范围的单位对比没有变动。

2015年部门决算机构情况表

项???? 目	数量	比上年增减	变动原因说明
合???? 计
一、按单位基本性质
行政单位	1
事业单位	10
其他
二、按执行会计制度
行政单位	1
事业单位(含行业)	10
民间非营利组织
企业
三、按单位预算级次
一级预算单位	1
二级预算单位	10
三级预算单位

第二部分：广西壮族自治区国土资源厅 2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

?????? ????????????? 单位：万元??????????

收入		支出
项??? 目	决算数	项??? 目	决算数
一、财政拨款收入	66,054.50	一、教育支出	4,994.30
二、上级补助收入		二、社会保障和就业支出	1,268.20
三、事业收入	21,315.50	三、医疗卫生与计划生育支出	260.70
四、经营收入	398.90	四、城乡社区支出	31,833.30
五、附属单位上缴收入		五、国土海洋气象等支出	37,926.40
六、其他收入	2,027.40	六、住房保障支出	625.70
本年收入合计	89,796.40	本年支出合计	76,908.60
用事业基金弥补收支差额		结余分配	7,136.80
上年结转	17,832.40	年末结转和结余	23,583.40
收入总计	107,628.80	支出总计	107,628.80

??????

表二：收入决算表

???????????????????????????????????????????????????????单位：万元 ??????

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	89,796.40	66,054.50		21,315.50	398.90		2,027.40
205			教育支出	7,794.70	6,782.70		602.60	398.90		10.50
20503			职业教育	7,794.70	6,782.70		602.60	398.90		10.50
2050302			中专教育	7,794.70	6,782.70		602.60	398.90		10.50
208			社会保障和就业支出	1,268.20	1,268.20
20805			行政事业单位离退休	1,193.40	1,193.40
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,193.40	1,193.40
20808			抚恤	74.80	74.80
2080801			死亡抚恤	74.80	74.80
210			医疗卫生与计划生育支出	260.70	250.40		10.30
21005			医疗保障	260.70	250.40		10.30
2100501			行政单位医疗	58.40	58.40
2100502			事业单位医疗	202.20	192.00		10.30
212			城乡社区支出	32,081.50	30,881.50					1,200.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,162.00	10,162.00
2120802			土地开发支出	10,162.00	10,162.00
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	9,064.80	9,064.80
2121002			土地开发支出	9,064.80	9,064.80
21212			新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	12,854.80	11,654.80					1,200.00
2121201			耕地开发专项支出	11,189.90	9,989.90					1,200.00
2121202			基本农田建设和保护支出	238.30	238.30
2121203			土地整理支出	1,426.60	1,426.60
220			国土海洋气象等支出	47,765.60	26,491.80		20,456.80			817.00
22001			国土资源事务	47,765.60	26,491.80		20,456.80			817.00
2200101			行政运行	1,378.90	1,378.90
2200102			一般行政管理事务	9.00	9.00
2200103			机关服务	261.20	261.20
2200104			国土资源规划及管理	12,456.80			12,395.90			60.90
2200106			土地资源利用与保护	4,392.40	4,048.70					343.70
2200107			国土资源社会公益服务	485.90	67.10		367.60			51.10
2200108			国土资源行业业务管理	459.20	53.10		404.70			1.40
2200110			国土整治	3,095.60			2,995.20			100.50
2200111			地质灾害防治	353.40	353.40
2200112			土地资源储备支出	145.80	122.50		23.30
2200113			地质及矿产资源调查	3,591.70	405.90		3,014.80			171.00
2200120			矿产资源专项收入安排的支出	15,510.90	15,510.90
2200150			事业运行	2,511.20	2,243.40		267.80			0.10
2200199			其他国土资源事务支出	3,113.50	2,037.70		987.50			88.30
221			住房保障支出	625.70	379.80		245.80
22102			住房改革支出	625.70	379.80		245.80
2210201			住房公积金	572.70	326.80		245.80
2210203			购房补贴	53.00	53.00

表三：支出决算表

???????????????????????????????????????????????? 单位：万元 ???

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	76,908.60	7,455.10	69,063.10		390.40
205			教育支出	4,994.30	1,861.40	2,742.50		390.40
20503			职业教育	4,994.30	1,861.40	2,742.50		390.40
2050302			中专教育	4,994.30	1,861.40	2,742.50		390.40
208			社会保障和就业支出	1,268.20	1,268.20
20805			行政事业单位离退休	1,193.40	1,193.40
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,193.40	1,193.40
20808			抚恤	74.80	74.80
2080801			死亡抚恤	74.80	74.80
210			医疗卫生与计划生育支出	260.70	259.80	0.80
21005			医疗保障	260.70	259.80	0.80
2100501			行政单位医疗	58.40	58.40
2100502			事业单位医疗	202.20	201.40	0.80
212			城乡社区支出	31,833.30		31,833.30
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,164.00		10,164.00
2120802			土地开发支出	10,162.00		10,162.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.00		2.00
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	9,064.80		9,064.80
2121002			土地开发支出	9,064.80		9,064.80
21212			新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	12,604.50		12,604.50
2121201			耕地开发专项支出	11,038.90		11,038.90
2121202			基本农田建设和保护支出	193.80		193.80
2121203			土地整理支出	1,371.80		1,371.80
220			国土海洋气象等支出	37,926.40	3,677.60	34,248.80
22001			国土资源事务	37,881.80	3,677.60	34,204.20
2200101			行政运行	1,378.90	1,378.90
2200102			一般行政管理事务	1.70		1.70
2200103			机关服务	221.80	217.90	4.00
2200104			国土资源规划及管理	8,338.40		8,338.40
2200106			土地资源利用与保护	4,377.40		4,377.40
2200107			国土资源社会公益服务	405.30		405.30
2200108			国土资源行业业务管理	339.90		339.90
2200110			国土整治	1,477.10		1,477.10
2200111			地质灾害防治	670.50		670.50
2200112			土地资源储备支出	84.60		84.60
2200113			地质及矿产资源调查	3,154.50		3,154.50
2200120			矿产资源专项收入安排的支出	13,719.80		13,719.80
2200150			事业运行	2,080.80	2,080.80
2200199			其他国土资源事务支出	1,631.00		1,631.00
22002			海洋管理事务	44.60		44.60
2200299			其他海洋管理事务支出	44.60		44.60
221			住房保障支出	625.70	388.00	237.70
22102			住房改革支出	625.70	388.00	237.70
2210201			住房公积金	572.70	335.00	237.70
2210203			购房补贴	53.00	53.00

表四：财政拨款收入支出决算总表

????????????????????????????????????????? ?????? 单位：万元???

收?? 入			支???? 出
项??? 目	行次	金额	项? 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏??? 次		1	栏??次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	35,173.00	一、教育支出	12	4,304.10	4,304.10
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,881.50	二、社会保障和就业支出	13	1,268.20	1,268.20
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	14	250.40	250.40
	4		四、城乡社区支出	15	31,356.10		31,356.10
	5		五、国土海洋气象等支出	16	23,113.40	23,113.40
	6		六、住房保障支出	17	379.80	379.80
本年收入合计	7	66,054.50	本年支出合计	18	60,672.00	29,315.90	31,356.10
年初财政拨款结转和结余	8	14,181.50	年末结转和结余	19	19,564.00	16,444.00	3,119.90
一、一般公共预算财政拨款	9	10,587.00		20
二、政府性基金预算财政拨款	10	3,594.50		21
总计	11	80,236.00	总计	22	80,236.00	45,759.90	34,476.10

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元???? ?

项目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	29,315.90	7,169.70	22,146.20
205			教育支出	4,304.10	1,861.40	2,442.60
20503			职业教育	4,304.10	1,861.40	2,442.60
2050302			中专教育	4,304.10	1,861.40	2,442.60
208			社会保障和就业支出	1,268.20	1,268.20
20805			行政事业单位离退休	1,193.40	1,193.40
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,193.40	1,193.40
20808			抚恤	74.80	74.80
2080801			死亡抚恤	74.80	74.80
210			医疗卫生与计划生育支出	250.40	250.40
21005			医疗保障	250.40	250.40
2100501			行政单位医疗	58.40	58.40
2100502			事业单位医疗	192.00	192.00
220			国土海洋气象等支出	23,113.40	3,409.80	19,703.50
22001			国土资源事务	23,113.40	3,409.80	19,703.50
2200101			行政运行	1,378.90	1,378.90
2200102			一般行政管理事务	1.70		1.70
2200103			机关服务	219.10	217.90	1.20
2200106			土地资源利用与保护	4,033.70		4,033.70
2200107			国土资源社会公益服务	67.10		67.10
2200108			国土资源行业业务管理	33.70		33.70
2200111			地质灾害防治	670.50		670.50
2200112			土地资源储备支出	79.20		79.20
2200113			地质及矿产资源调查	405.90		405.90
2200120			矿产资源专项收入安排的支出	13,316.90		13,316.90
2200150			事业运行	1,813.10	1,813.10
2200199			其他国土资源事务支出	1,093.60		1,093.60
221			住房保障支出	379.80	379.80
22102			住房改革支出	379.80	379.80
2210201			住房公积金	326.80	326.80
2210203			购房补贴	53.00	53.00

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元??? ?

经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	7,169.70	6,218.90	950.80
教育支出	1,861.40	1,576.40	285.00
职业教育	1,861.40	1,576.40	285.00
中专教育	1,861.40	1,576.40	285.00
社会保障和就业支出	1,268.20	1,244.80	23.40
行政事业单位离退休	1,193.40	1,170.00	23.40
????? 归口管理的行政单位离退休	1,193.40	1,170.00	23.40
抚恤	74.80	74.80
?? 死亡抚恤	74.80	74.80
医疗卫生与计划生育支出	250.40	250.40
医疗保障	250.40	250.40
???? 行政单位医疗	58.40	58.40
???? 事业单位医疗	192.00	192.00
国土海洋气象等支出	3,409.80	2,767.40	642.40
国土资源事务	3,409.80	2,767.40	642.40
???? 行政运行	1,378.90	1,091.00	287.80
??? 机关服务	217.90	192.90	25.00
??? 事业运行	1,813.10	1,483.60	329.50
住房保障支出	379.80	379.80
住房改革支出	379.80	379.80
???? 住房公积金	326.80	326.80
??? 购房补贴	53.00	53.00

????????????????????

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元?????

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
681.90	78	522.43		522.43	81.47	463.86	60.80	362.79		362.79	40.27

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元?????

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	合计	3,594.50		3,594.50	30,881.50	31,356.10		31,356.10	3,119.90		3,119.90
212			城乡社区支出	3,594.50		3,594.50	30,881.50	31,356.10		31,356.10	3,119.90		3,119.90
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	75.40		75.40	10,162.00	10,164.00		10,164.00	73.30		73.30
2120802			土地开发支出				10,162.00	10,162.00		10,162.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	75.40		75.40		2.00		2.00	73.30		73.30
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				9,064.80	9,064.80		9,064.80
2121002			土地开发支出				9,064.80	9,064.80		9,064.80
21212			新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	3,519.20		3,519.20	11,654.80	12,127.30		12,127.30	3,046.60		3,046.60
2121201			耕地开发专项支出	3,392.40		3,392.40	9,989.90	10,835.20		10,835.20	2,547.10		2,547.10
2121202			基本农田建设和保护支出				238.30	193.80		193.80	44.50		44.50
2121203			土地整理支出	126.70		126.70	1,426.60	1,098.30		1,098.30	455.00		455.00

?????????????????????????????????????????

第三部分：广西壮族自治区国土资源厅2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计107,628.80万元。

1．财政拨款收入66,054.50万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入21,315.50万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：广西地质环境监测总站开展地质灾害治理工程设计、监测、监理服务取得的收入，广西国土资源土地整理中心开展土地复垦、征地及耕地补充等技术指导取得的收入，广西国土资源规划院开展矿山、土地规划编制、测量等技术服务取得的收入。

3．经营收入398.90万元，为广西机电工业学校校办工厂和临街门面出租取得的收入。

4．其他收入2,027.40万元，其中主要有广西地质环境监测总站收到中国地质环境监测院拨款14.37万元，与中国地质科学院岩溶地质研究所合作项目，收到拨款88万元，桂林柳州南宁城市土地地下空间开发利用调查项目，柳州市政府拨款600万元，桂林市政府拨款600万元，固定资产出租收入23.44万元；财政专户拨耕地开垦资金343.69万元，国土资源部拨入项目经费38万元。

5．没有发生用事业基金弥补收支差额。

6．上年结转和结余17,832.40万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计107,628.80万元。包括：

1．教育支出4,994.30万元：主要用于广西机电工业学校在职人员工资、退休人员退休费及日常运行支出；

2.社会保障和就业支出1,268.20万元，主要用于本部门在职人员按国家规定应缴纳的社会保障缴费和按国家规定发放离退休人员离退休费支出；

3.医疗卫生与计划生育支出260.70万元，主要用于本部门在职人员按国家规定缴纳的基本医疗保险、生育保险、大病救助保险等支出；

4.城乡社区支出31,833.30万元，主要用于本部门在耕地开发、基本农田建设和保护、土地整理等方面的支出。

5.国土海洋气象等支出37,926.40万元，主要用于本部门在国土资源管理、土地、矿产资源规划、土地矿山利用与保护、地质矿产资源调查、地质灾害防治、国土整治、国土资源事业运行等方面的支出；

6．住房保障支出625.70万元：主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7．结余分配7,136.80万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8．年末结转和结余23,583.40万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区国土资源厅2015 年度一般公共预算支出29,315.90万元，其中：基本支出7,169.70万元，项目支出22,146.20万元。

（一）教育-职业教育-中专教育4,304.10万元, 为直属单位广西机电工业学校日常运行支出，其中基本支出1,861.40万元，项目支出2,442.60万元。

（二）社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出1,193.40万元。主要用于按国家规定发放厅机关离退休人员离退休费支出。

（三）社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤74.80万元。主要用于按国家规定发放病故人员家属抚恤金支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗58.40万元，主要用于按照国家政策规定为厅机关职工缴纳的医疗保险支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗192万元，主要用于按照国家政策规定为直属事业单位职工缴纳的医疗保险支出。

（六）国土资源气象等事务-国土资源事务-行政运行1,378.90万元，主要是厅机关履行国土资源行政管理职能发生的支出。

（七）国土资源气象等事务-国土资源事务-一般行政管理事务1.70万元，主要是厅机关在国土资源行政管理工作中的其他支出。

（八）国土资源气象等事务-国土资源事务-机关事务219.10万元，主要是国土资源厅机关服务中心日常运行支出。

（九）国土资源气象等事务-国土资源事务-土地资源利用与保护4,033.70万元，主要用于土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

（十）国土资源气象等事务-国土资源事务-国土资源社会公益服务67.10万元，主要用于土地、地质、矿产实物资料和信息资料采集、处理并提供社会公益展览和服务，国土资源知识普及等方面的支出。

（十一）国土资源气象等事务-国土资源事务-国土资源行业业务管理33.70万元，主要用于国土资源行业标准、规程、规范管理等方面的支出。

（十二）国土资源气象等事务-国土资源事务-地质灾害防治670.50万元，为主要用于地质灾害防治日常管理及项目支出。

（十三）国土资源气象等事务-国土资源事务-土地资源储备支出79.20万元，主要用于土地资源储备机构日常管理方面的支出。

（十四）国土资源气象等事务-国土资源事务-地质及矿产资源调查405.90万元，主要用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。

（十五）国土资源气象等事务-国土资源事务-矿产资源专项收入安排的支出13,316.90万元，主要用于矿政管理、大规模地质找矿、地理空间普查、地质灾害详查、矿山地质环境治理等支出。

（十六）国土资源气象等事务-国土资源事务-事业运行1,813.10万元，为土地资源利用与保护、地质灾害防治、地质调查、事业单位运行等支出。

（十七）国土资源气象等事务-国土资源事务-其他国土资源事务支出1,093.60万元，除土地资源利用与保护、地质灾害防治、矿政管理、大规模地质找矿、行政事业单位运行等支出外其他国土资源事务方面的支出。

（十八）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金326.80万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金支出。

（十九）住房保障支出-住房改革支出-购房补贴53万元，主要是直属单位广西地质环境监测总站用于按照国家政策规定房改面积不达标人员享受住房补贴支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区国土资源厅2015年度政府性基金财政拨款支出31,356.10万元，其中：基本支出0万元，项目支出31,356.10万元。

（一）城乡社区事务-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出10,162万元,主要用于自治区本级土地收储项目支出。

（二）城乡社区事务-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出2万元, 主要用于土地宗地编码支出。

（三）城乡社区事务-国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出9,064.80万元, 主要用于自治区本级土地收储项目支出。

（四）城乡社区事务-新增建设用地土地有偿使用费安排的支出-耕地开发支出10,835.20万元，主要用于广西2015年土地变更与遥感监测工作经费、国土资源信息化日常管理及运行维护经费、土地变更调查及数据库更新、土地基础性管理工作经费、土地利用更新调查、金土工程信息化建设经费等项目支出。

（五）城乡社区事务-新增建设用地土地有偿使用费安排的支出-基本农田建设和保护支出193.80万元，主要用于广西基本农田调整划定成果完善、广西壮族自治区征地统一年产值更新调整、基本农田动态监管及年度更新等支出。

（六）城乡社区事务-新增建设用地土地有偿使用费安排的支出-土地整理支出1,098.30万元，主要用于2014年双高糖料蔗以奖代补，一般、整县推进土地整治可研报告审查，2015年新增耕地确认技术审查，信息整合标注等方面支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出7,169.70万元，其中：人员经费6,218.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、离退休人员生活补贴、助学金、住房公积金等；公用经费950.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算60.80万元；公务用车购置及运行费支出决算362.79万元；公务接待费支出决算??? 40.27万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出60.80万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区国土资源厅机关出国团组1个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计6个，累计13人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

（二）公务用车购置及运行费支出362.79万元。其中：

没有开支公务用车购置支出，公务用车运行支出362.79万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展土地矿山执法检查、地质灾害防治检查等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，广西壮族自治区国土资源厅及7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为78辆（车改前数量），全年运行费支出350.11万元，平均每辆4.49万元。

（三）公务接待费支出40.27万元,厅机关和10个直属事业单位国内公务接待 635批次，5093人次，国（境）外公务接待0批次，0 人次。其中主要是餐饮支出。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动的原因。一般公共预算“三公”费支出463.86万元，比2014年减少23.35万元，下降4.79%。其中公务接待费支出40.27万元，完成年度预算的49.43%；公务用车运行维护费支出362.79万元，完成年度预算的69.44%，比上年下降14.64%。因公出国（境）费支出60.80万元，完成年度预算的77.95%，比上年增长56.98%，主要原因是东盟矿业论坛秘书会议、协调联系增多。

“三公”经费总体下降，下降原因是继续严格执行中央八项规定和自治区关于国内公务接待的规定，严格执行财经纪律，严格落实以公函为接待报销依据,从严控制并减少接待规模，必须的公务接待均安排在单位内部食堂就餐，降低了接待费支出；严格公务用车管理，杜绝公车私用，降低公车使用的频率，2015年12月封存了部分公务用车，也节约了公务用车运行费用。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出311.28万元，与2014年285.19万元相比增加26.09万元，上升9.15%，主要原因是：2015年财政部门调增了人均日常公用经费定额标准以及乘坐公共交通出差比率增加，公用经费也随之增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额3,775.77万元，其中：政府采购货物支出1,528.54万元、政府采购工程支出1,226.45万元、政府采购服务支出1,020.78万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆94辆，一般公务用车94辆（含公车改革封存未处置24辆）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；没有单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，列入财政预算绩效考评项目为广西农村饮水安全工程“十二?五”找水打井项目、广西土地质量地球化学评价项目、找矿突破战略行动、广西国土资源博物馆建设项目（一期）工程项目等16个项目。

我厅高度重视开展预算绩效管理工作，认真部署开展绩效自评工作，要求项目承担单位严格按照财政项目支出绩效评价有关文件要求做好自评工作，并按时上报自评相关材料。结合财政预算绩效再评价，重点对以下两项目进行了考评：其中列入财政预算绩效再评价的“广西农村饮水安全工程‘十二?五’找水打井项目” 1,111.06 万元，2015年上半年，下达1,111.06万元，项目预算执行率为100%；“广西土地质量地球化学评价项目”4,380万元，2015年上半年，下达4,380万元，项目预算执行率为100%。

以上两个项目按设定的绩效目标均已完成，考评结果各项指标均达到财政部门考核的优秀等级。

编辑：审核：