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索引号：4500-0-118-20170223-0027013	文号：	发布机构：广西国土资源厅
生成日期：2017-02-23	主题分类：财务公开\财政预决算公开	主题词：

广西壮族自治区国土资源厅2017年部门预算

2017-02-23 19:24:45 作者：来源：财务处

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目??录

第一部分：广西壮族自治区国土资源厅概况

一、机构设置及基本职能

二、部门人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区国土资源厅部门预算报表

表一：财政拨款收入支出总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共预算基本支出表

表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五：政府性基金预算拨款支出预算表

表六：部门收支预算总表

表七：部门收入预算总表

表八：部门支出预算总表

第三部分：广西壮族自治区国土资源厅2017年部门预算及“三公”经费预算表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、机关运行经费

四、政府采购预算说明

五、项目绩效目标

六、国有资产占有情况

七、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第一部分：广西壮族自治区国土资源厅概况

??一、机构设置及基本职能

广西壮族自治区国土资源厅内设17个职能处（室、局），10个直属事业单位。17个职能处（室、局）分别是：办公室、行政审批办公室、政策法规处、调控和监测处、规划科技处、财务处、耕地保护处、地籍管理处、土地利用管理处、地质勘查处、储量处、矿产开发管理处、地质环境处、执法监察局、人事处、机关党委、离退休人员工作处。10个直属事业单位中，从事公益服务一类事业单位5个，即广西国土资源厅机关服务中心、广西国土资源宣传中心、广西国土资源信息中心、广西国土资源交易中心、广西区土地储备中心；从事公益服务二类事业单位3个，即广西机电工业学校、广西地质环境监测总站、广西国土资源管理干部培训中心；从事生产经营活动的事业单位2个，即广西国土资源厅土地整理中心、广西国土资源规划院。

根据《自治区党委、自治区人民政府关于自治区人民政府机构设置的通知》（桂委会〔2009〕235 号），自治区编制委员会《关于自治区国资源厅不动产登记机构设置有关问题的通知》（桂编〔2012〕64 号），广西区国土资源厅为自治区人民政府组成部门，其主要职责是：

（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全区国土资源发展规划和战略，开展国土资源经济形势分析，研究提出全区国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全区经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施有关国土资源管理的法律、法规和规章，组织执行国家国土资源管理的技术标准、规程、规范和政策措施。受理群众对土地、矿产违法行为的举报；指导市、县国土资源行政执法工作，查处重大违法案件。

（三）承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施我区土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核市、县土地利用总体规划、矿产资源规划，组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。参与报自治区人民政府或国务院审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

拟订全区地籍管理办法；拟订自治区不动产确权、登记、争议调处的制度并监督指导执行，会同有关部门调处重大不动产权属争议；会同林业部门负责自治区直属国有林区森林、林木、林地的登记发证；会同海洋部门负责自治区人民政府批准项目用海、用岛的海域使用权和无居民海岛使用权的登记发证；承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理和归档；拟订土地调查、监测、统计的标准规范和全区土地调整、监测总体方案并组织实施；指导全区地地籍管理和不动产登记工作。

（五）承担全区耕地保护的责任，实施土地用途管理，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报自治区人民政府和国务院审批的各类用地的审核、报批工作。

（六）承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，指导城乡地籍调查、登记和土地分等定级工作。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施全区在职责范围内土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购等管理办法及全区建设用地管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，承担改制企业的国有土地资产的处置和指导工作。

（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，提出土地市场调控措施，规范和监督矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

（九）负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，负责国家和自治区规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。

（十）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施全区地质调查评价、矿产资源勘查，管理全区地质勘查项目，组织实施全区重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理全区公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

（十一）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作，负责地热、矿泉水资源管理。

（十二）承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

（十三）依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的配套政策。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收管理，配合有关部门拟订地方收益分配办法，配合有关部门指导、监督全区土地整理复垦开发资金的征收和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

（十四）推进国土资源科技进步，组织制定、实施全区国土资源科技发展战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务，组织开展国土资源管理工作的对外合作与交流。

（十五）承办自治区人民政府和国土资源部交办的其他事项。

二、部门人员构成情况

广西壮族自治区国土资源厅人员编制数749人，其中：行政编制123人，事业编制509人，后勤服务事业编制18人，控制数16人，另有非实名制编制数83人。截止2016年8月30日，编制内实有人数668人，其中：行政实有116人，事业实有468人，后勤服务事业实有16人，非实名制编制数实有65人；离退休人员473人，其中行政离休9人，事业离休3人。编制外聘用487人，其中：

（一）广西壮族自治区国土资源厅本级是行政单位，人员编制数123人，编制内实有在职人员116人，离休9人，退休158人，编制外聘用20人。

（二）广西区国土资源厅机关服务中心是公益一类事业单位，人员编制数21人，编制内实有在职人员16人，退休人员10人。

（三）广西机电工业学校是公益二类事业单位，人员编制数325人，编制内实有在职人员216人，离休3人，退休167人，编制外聘用65人。

（四）广西国土资源宣传中心是公益一类事业单位，人员编制数22人。编制内实有在职人员15人，退休人员10人，编制外聘用24人。

（五）广西国土资源信息中心是公益一类事业单位，人员编制数24人，编制内实有在职人员23人，退休16人。编制外聘用83人，其中长期聘用64人，短期聘用19人。

（六）广西地质环境监测总站是公益二类事业单位，人员编制数149人，编制内实有在职人员140人，离退休人员93人，编制外聘用97人。

（七）广西区国土资源厅土地整理中心是从事生产经营事业单位，人员编制数20人，编制内实有在职人员20人，退休人员3人，编制外聘用14人。

（八）广西区国土资源管理干部培训中心是公益二类事业单位，人员编制数15人，编制内实有在职人员11人，退休3人，长期聘用人员8人，编制外聘用6人。

（九）广西国土资源规划院是从事生产经营事业单位，人员编制数25人，编制内实有在职人员24人，退休1人，编制外聘用167人。

（十）广西国土资源交易中心是公益一类事业单位，人员编制数10人，编制内实有在职人员10人，编制外聘用6人。

（十一）广西区土地储备中心是公益一类事业单位，人员编制数为15人，编制内实有在职人员9人，退休1人，编制外聘用5人。

第二部分：?广西壮族自治区国资源厅2017年部门预算表

表一：?财政拨款收入支出预算总表

（单位：万元）

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	82,837.02	一、本年支出	84,224.93	48,024.93	36,200.00
1.一般公共预算拨款	46,637.02	一、一般公共服务支出
2.政府性基金预算拨款	36,200.00	二、外交支出
		三、国防支出
二、上年结转	1,387.91	四、公共安全支出
1.一般公共预算拨款结转	1,387.91	五、教育支出	5,487.64	5,487.64
2.政府性基金预算拨款结转		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	676.56	676.56
		九、医疗卫生与计划生育支出	282.67	282.67
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	36,200.00		36,200.00
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出	41,197.66	41,197.66
		十九、住房保障支出	380.40	380.40
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
收入合计	84,224.93	支出合计	84,224.93	48,024.93	36,200.00

表二：?一般公共预算支出表

（单位：万元）

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	46,637.02	6,114.66	40,522.36
205			教育支出	4,762.25	1,745.06	3,017.19
	03		??职业教育	4,762.25	1,745.06	3,017.19
		02	????中专教育	4,762.25	1,745.06	3,017.19
208			社会保障和就业支出	676.56	676.56
	05		??行政事业单位离退休	676.56	676.56
		01	????归口管理的行政单位离退休	143.61	143.61
		05	????机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.95	532.95
210			医疗卫生与计划生育支出	282.67	282.67
	11		??行政事业单位医疗	282.67	282.67
		01	????行政单位医疗	87.16	87.16
		02	????事业单位医疗	195.51	195.51
220			国土海洋气象等支出	40,535.14	3,029.97	37,505.17
	01		??国土资源事务	37,975.58	3,029.97	34,945.61
		01	????行政运行（国土资源事务）	1,949.38	1,615.83	333.55
		02	????一般行政管理事务（国土资源事务）	3,707.35		3,707.35
		03	????机关服务（国土资源事务）	238.10	180.41	57.69
		04	????国土资源规划及管理	601.57		601.57
		05	????土地资源调查	1,313.67		1,313.67
		06	????土地资源利用与保护	6,401.83		6,401.83
		07	????国土资源社会公益服务	651.95		651.95
		08	????国土资源行业业务管理	1,631.53		1,631.53
		09	????国土资源调查	81.51		81.51
		10	????国土整治	502.14		502.14
		11	????地质灾害防治	2,783.85		2,783.85
		12	????土地资源储备支出	211.04		211.04
		13	????地质及矿产资源调查	12,841.01		12,841.01
		14	????地质矿产资源利用与保护	1,639.91		1,639.91
		50	????事业运行（国土资源事务）	1,233.73	1,233.73
		99	????其他国土资源事务支出	2,187.01		2,187.01
	99		??其他国土海洋气象等支出	2,559.56		2,559.56
		01	????其他国土海洋气象等支出	2,559.56		2,559.56
221			住房保障支出	380.40	380.40
	02		??住房改革支出	380.40	380.40
		01	????住房公积金	380.40	380.40

表三：?一般公共预算基本支出表

（单位：万元）

经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,114.66	4,862.95	1,251.71
301	工资福利支出	4,007.26	4,007.26
30101	??基本工资	2,247.23	2,247.23
30102	??津贴补贴	559.71	559.71
30103	??奖金	50.66	50.66
30104	??其他社会保障缴费	269.38	269.38
30108	??机关事业单位基本养老保险缴费	571.53	571.53
30199	??其他工资福利支出	308.75	308.75
302	商品和服务支出	1,251.71		1,251.71
30201	??办公费	96.95		96.95
30202	??印刷费	14.97		14.97
30205	??水费	52.36		52.36
30206	??电费	66.41		66.41
30207	??邮电费	67.22		67.22
30209	??物业管理费	168.12		168.12
30211	??差旅费	168.55		168.55
30213	维修(护)费	12.02		12.02
30215	??会议费	37.47		37.47
30216	??培训费	8.74		8.74
30217	??公务接待费	10.77		10.77
30226	??劳务费	9.73		9.73
30228	??工会经费	57.16		57.16
30229	??福利费	26.94		26.94
30231	??公务用车运行维护费	150.93		150.93
30239	??其他交通费用	168.18		168.18
30299	??其他商品和服务支出	135.19		135.19
303	对个人和家庭的补助	855.69	855.69
30301	??离休费	139.56	139.56
30302	??退休费	28.20	28.20
30307	??医疗费	51.47	51.47
30308	??助学金	113.19	113.19
30311	??住房公积金	380.40	380.40
30399	??其他对个人和家庭的补助支出	142.87	142.87

表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

（单位：万元）

项???目	全口径			其中：一般公共预算
项???目	2016年预算数	2017年预算数	2017年比2016年增减%	2016年预算数	2017年预算数	2017年比2016年增减%
????	1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费小计	1,293.00	1,118.11	-13.53%	311.67	326.92	4.89%
（一）因公出国（境）费	154.08	163.08	5.84%	78.00	78.00
（二）公务接待费	457.85	411.92	-10.03%	81.47	42.98	-47.24%
（三）公务用车费	681.07	543.11	-20.26%	152.20	205.94	35.31%
1.公务用车运行维护费	681.07	543.11	-20.26%	152.20	205.94	35.31%
2.公务用车购置费

表五：政府性基金预算拨款支出预算表

（单位：万元）

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出											结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支付	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	合计	基本支出结转	项目支出结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				合计	36,200.00					36,200.00									36,200.00
212				城乡社区支出	36,200.00					36,200.00									36,200.00
	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	36,200.00					36,200.00									36,200.00
		02		土地开发支（国有土地使用权出让收入安排的支出）	36,200.00					36,200.00									36,200.00
			304	广西壮族自治区国土资源厅	36,200.00					36,200.00									36,200.00
			304012	广西壮族区土地储备中心	36,200.00					36,200.00									36,200.00
212	08	02		土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	36,200.00					36,200.00									36,200.00

表六：部门收支预算总表

（单位：万元）

收???入		支???出
项??目	预算数	项???目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	46,637.02	?一、一般公共服务支出
1.经费拨款	24,756.32	?二、外交支出
(1)自治区本级	23,686.97	?三、国防支出
(2)中央补助	1,069.35	?四、公共安全支出
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	21,880.70	?五、教育支出	6,236.74
（1）专项收入安排的资金		?六、科学技术支出
（2）行政事业性收费收入安排的资金	853.02	?七、文化体育与传媒支出
（3）罚没收入安排的资金		?八、社会保障和就业支出	826.96
（4）国有资本经营收入安排的资金		?九、医疗卫生与计划生育支出	295.52
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	21,027.68	?十、节能环保支出
（6）捐赠收入安排的资金		?十一、城乡社区支出	36,200.00
（7）政府住房基金收入安排的资金		?十二、农林水支出
（8）其他收入安排的资金		?十三、交通运输支出
二、政府性基金预算拨款	36,200.00	?十四、资源勘探信息等支出
1.自治区本级	36,200.00	?十五、商业服务业等支出
2.中央补助		?十六、金融支出
三、国有资本经营预算拨款		?十七、援助其他地区支出
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金	360.00	?十八、国土海洋气象等支出	63,477.16
1.教育收费收入安排的资金	360.00	?十九、住房保障支出	938.56
2.其他收入安排的资金		?二十、粮油物资储备支出
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金	18,980.53	?二十一、国有资本经营预算支出
1.事业收入安排的资金	18,336.98	?二十二、预备费
2.经营收入安排的资金	390.00	?二十三、其他支出
3.其他收入安排的资金	253.55	?二十四、债务还本支出
		?二十五、债务付息支出
		?二十六、债务发行费用支出
本??年??收??入??合??计	102,177.55	本??年??支??出??合??计	107,974.94
六、上年结余收入	5,797.39	?二十七、结转下年支出
1.一般公共预算拨款结转	1,387.91	1.一般公共服务支出
(1)自治区本级	587.91	2.外交支出
(2)中央补助	800.00	3.国防支出
2.政府性基金预算拨款结转		4.公共安全支出
(1)自治区本级		5.教育支出
(2)中央补助		6.科学技术支出
3.国有资本经营预算拨款结转		7.文化体育与传媒支出
4.其他结转	3,749.48	8.社会保障和就业支出
5.历年净结余可安排的资金	660.00	9.医疗卫生与计划生育支出
?????其中：政府性基金预算拨款净结余		10.节能环保支出
(1)自治区本级		11.城乡社区支出
(2)中央补助		12.农林水支出
????????????国有资本经营预算拨款净结余		13.交通运输支出
????????????其他净结余	660.00	14.资源勘探信息等支出
收?????入?????总?????计	107,974.94	支　　出　　总　　计	107,974.94

表七：?部门收入总表

（单位：万元）

科目编码			单位名称 (收入分类科目名称)	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余收入
类	款	项	单位名称 (收入分类科目名称)	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余收入
			合计	107,974.94	46,637.02	36,200.00	360.00	18,980.53	5,797.39
103			非税收入	77,969.14	21,880.70	36,200.00	360.00	18,980.53	547.91
	01		政府性基金收入	36,200.00		36,200.00
		48	土地出让价款收入	36,200.00		36,200.00
	04		行政事业性收费收入	1,213.02	853.02		360.00
		32	耕地开垦费	1,213.02	853.02		360.00
	07		国有资源（资产）有偿使用收入	21,575.59	21,027.68				547.91
		14	矿产资源补偿费收入	15,862.37	15,862.37
		18	新增建设用地土地有偿使用	5,713.22	5,165.31				547.91
	99		其他收入	18,980.53				18,980.53
		99	其他收入	18,980.53				18,980.53
106			经费拨款	24,756.32	24,756.32
	01		经费拨款	24,756.32	24,756.32
			经费拨款	24,756.32	24,756.32
110			转移性收入	5,249.48					5,249.48
	08		年结余收入	5,249.48					5,249.48
		01	一般公共预算上年结余收入	800.00					800.00
		99	其他上年结余收入	4,449.48					4,449.48
			广西壮族自治区国土资源厅	107,974.94	46,637.02	36,200.00	360.00	18,980.53	5,797.39
			广西壮族自治区国土资源厅本级	32,534.58	31,946.67				587.91
103	04	32	耕地开垦费	107.00	107.00
103	07	14	矿产资源补偿费收入	1,303.04	1,303.04
103	07	14	探矿权、采矿权价款收入	14,559.33	14,559.33
103	07	18	新增建设用地土地有偿使用	3,957.66	3,409.75				547.91
106	01		经费拨款	12,567.55	12,567.55
110	08	99	其他上年结余收入	40.00					40.00
			广西壮族自治区国土资源厅机关服务中心	292.70	292.70
106	01		经费拨款	292.70	292.70
			广西机电工业学校	7,039.77	5,419.77		360.00	460.00	800.00
103	04	32	教育收费	360.00			360.00
103	99	99	其他收入	460.00				460.00
106	01		经费拨款	5,419.77	5,419.77
110	08	01	一般公共预算上年结余收入	800.00					800.00
			广西壮族自治区国土资源宣传中心	1,000.27	772.27			228.00
103	04	32	耕地开垦费	553.50	553.50
103	99	99	其他收入	228.00				228.00
106	01		经费拨款	218.77	218.77
			广西国土资源信息中心	2,787.08	2,050.52			736.56
103	04	32	耕地开垦费	192.52	192.52
103	07	18	新增建设用地土地有偿使用	1,427.56	1,427.56
103	99	99	其他收入	736.56				736.56
106	01		经费拨款	430.44	430.44
			广西地质环境监测总站	9,607.85	5,640.66			3,967.19
103	07	18	新增建设用地土地有偿使用	321.00	321.00
103	99	99	其他收入	3,967.19				3,967.19
106	01		经费拨款	5,319.66	5,319.66
			广西壮族自治区国土资源厅土地整理中心	2,243.96				2,048.96	195.00
103	99	99	其他收入	2,048.96				2,048.96
110	08	99	其他上年结余收入	195.00					195.00
			广西壮族自治区国土资源管理干部培训中心	1,072.30				1,072.30
103	99	99	?其他收入	1,072.30				1,072.30
			广西国土资源规划院	14,529.00				10,317.52	4,211.48
103	99	99	其他收入	10,317.52				10,317.52
110	08	99	其他上年结余收入	4,211.48					4,211.48
			广西壮族自治区国土资源交易中心	382.49	232.49			150.00
103	07	18	新增建设用地土地有偿使用	7.00	7.00
103	99	99	其他收入	150.00				150.00
106	01		经费拨款	225.49	225.49
			广西壮族区土地储备中心	36,484.94	281.94	36,200.00			3.00
103	01	48	土地出让价款收入	36,200.00		36,200.00
106	01		经费拨款	281.94	281.94
110	08	99	其他上年结余收入	3.00					3.00

表八：部门支出总表

（单位：万元）

科目编码			单位代码	单位名称 ?(功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称 ?(功能分类科目名称)	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支付	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	107,974.94	6,672.16	4,385.84	1,390.54	895.78	101,302.78	14,138.05	34,471.56	1,527.02						50,723.04	443.11
205				教育支出	6,236.74	1,813.22	1,213.67	389.97	209.58	4,423.52	1,758.77	751.85	329.42						1,140.37	443.11
	03			职业教育	6,236.74	1,813.22	1,213.67	389.97	209.58	4,423.52	1,758.77	751.85	329.42						1,140.37	443.11
		02		中专教育	6,236.74	1,813.22	1,213.67	389.97	209.58	4,423.52	1,758.77	751.85	329.42						1,140.37	443.11
208				社会保障和就业支出	826.96	826.96	683.21	22.94	120.81
	05			行政事业单位离退休	826.96	826.96	683.21	22.94	120.81
		01		归口管理的行政单位离退休	143.61	143.61		22.94	120.67
		02		事业单位离退休	0.14	0.14			0.14
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.83	559.83	559.83
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	123.38	123.38	123.38
210				医疗卫生与计划生育支出	295.52	295.52	244.05		51.47
	11			行政事业单位医疗	295.52	295.52	244.05		51.47
		01		行政单位医疗	89.92	89.92	89.92
		02		事业单位医疗	205.60	205.60	154.13		51.47
212				城乡社区支出	36,200.00					36,200.00									36,200.00
	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	36,200.00					36,200.00									36,200.00
		02		土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	36,200.00					36,200.00									36,200.00
220				国土海洋气象等支出	63,477.16	3,339.94	2,244.91	977.63	117.40	60,137.22	12,379.28	33,719.71	655.56						13,382.67
	01			国土资源事务	60,369.69	3,339.94	2,244.91	977.63	117.40	57,029.75	12,093.63	32,572.01	633.67						11,730.44
		01		行政运行（国土资源事务）	1,979.38	1,615.83	1,089.48	471.88	54.47	363.55		363.55
		02		一般行政管理事务（国土资源事务）	3,717.35					3,717.35	163.50	1,040.28	13.65						2,499.92
		03		机关服务（国土资源事务）	238.10	180.41	127.91	45.00	7.50	57.69	2.00	55.69
		04		国土资源规划及管理	14,665.83					14,665.83	4,419.15	6,717.46	63.87						3,465.35
		05		土地资源调查	1,313.67					1,313.67	192.83	1,111.39	9.45
		06		土地资源利用与保护	6,401.83					6,401.83	1,427.20	3,595.87	60.19						1,318.57
		07		国土资源社会公益服务	1,376.62					1,376.62	459.78	321.23	85.91						509.70
		08		国土资源行业业务管理	1,859.53					1,859.53	601.47	801.46	25.41						431.19
		09		国土资源调查	81.51					81.51	28.09	53.42
		10		????国土整治	2,523.08					2,523.08	1,351.50	768.47	32.81						370.30
		11		地质灾害防治	2,783.85					2,783.85	353.52	1,938.13	35.85						456.35
		12		土地资源储备支出	214.04					214.04	101.68	82.48	14.61						15.27
		13		地质及矿产资源调查	16,631.28					16,631.28	2,208.67	13,316.59	209.96						896.06
		14		地质矿产资源利用与保护	1,639.91					1,639.91	395.60	1,216.40	27.91
		50		事业运行（国土资源事务）	1,543.70	1,543.70	1,027.52	460.75	55.43
		99		其他国土资源事务支出	3,400.01					3,400.01	388.64	1,189.59	54.05						1,767.73
	99			其他国土海洋气象等支出	3,107.47					3,107.47	285.65	1,147.70	21.89						1,652.23
		01		其他国土海洋气象等支出	3,107.47					3,107.47	285.65	1,147.70	21.89						1,652.23
221				住房保障支出	938.56	396.52			396.52	542.04			542.04
	02			住房改革支出	938.56	396.52			396.52	542.04			542.04
		01		住房公积金	938.56	396.52			396.52	542.04			542.04
			304	广西壮族自治区国土资源厅	107,974.94	6,672.16	4,385.84	1,390.54	895.78	101,302.78	14,138.05	34,471.56	1,527.02						50,723.04	443.11
			304001	广西壮族自治区国土资源厅本级	32,534.58	2,228.24	1,394.54	494.82	338.88	30,306.34	2,750.61	19,488.82	121.58						7,945.33
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	143.61	143.61		22.94	120.67
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.90	217.90	217.90
210	11	01		行政单位医疗	87.16	87.16	87.16
220	01	01		行政运行（国土资源事务）	1,979.38	1,615.83	1,089.48	471.88	54.47	363.55		363.55
220	01	02		一般行政管理事务（国土资源事务）	3,717.35					3,717.35	163.50	1,040.28	13.65						2,499.92
220	01	04		国土资源规划及管理	601.57					601.57	246.18	344.07	11.32
220	01	05		土地资源调查	1,313.67					1,313.67	192.83	1,111.39	9.45
220	01	06		土地资源利用与保护	5,659.40					5,659.40	1,220.93	3,103.08	47.36						1,288.03
220	01	07		国土资源社会公益服务	580.00					580.00		80.00							500.00
220	01	08		国土资源行业业务管理	1,547.25					1,547.25	480.82	622.22	14.51						429.70
220	01	09		国土资源调查	81.51					81.51	28.09	53.42
220	01	10		国土整治	502.14					502.14	208.55	281.17	12.42
220	01	11		地质灾害防治	127.87					127.87		122.87	5.00
220	01	13		地质及矿产资源调查	12,102.10					12,102.10	144.68	11,518.94	3.58						434.90
220	01	14		地质矿产资源利用与保护	560.15					560.15	65.03	490.83	4.29
220	01	99		其他国土资源事务支出	1,797.87					1,797.87		357.00							1,440.87
220	99	01		其他国土海洋气象等支出	1,351.91					1,351.91									1,351.91
221	02	01		住房公积金	163.74	163.74			163.74
			304002	广西壮族自治区国土资源厅机关服务中心	292.70	235.01	162.99	45.00	27.02	57.69	2.00	55.69
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06	25.06
210	11	02		事业单位医疗	10.02	10.02	10.02
220	01	03		机关服务（国土资源事务）	238.10	180.41	127.91	45.00	7.50	57.69	2.00	55.69
221	02	01		住房公积金	19.52	19.52			19.52
			304003	广西机电工业学校	7,039.77	2,238.64	1,532.73	389.97	315.94	4,801.13	1,758.77	826.46	329.42						1,443.37	443.11
205	03	02		中专教育	6,236.74	1,813.22	1,213.67	389.97	209.58	4,423.52	1,758.77	751.85	329.42						1,140.37	443.11
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.26	177.26	177.26
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	70.90	70.90	70.90
210	11	02		事业单位医疗	70.90	70.90	70.90
220	01	99		其他国土资源事务支出	377.61					377.61		74.61							303.00
221	02	01		住房公积金	106.36	106.36			106.36
			??304004	广西壮族自治区国土资源宣传中心	1,000.27	134.49	84.93	36.97	12.59	865.78	232.73	599.10	18.93						15.02
210	11	02		事业单位医疗	5.22	5.22	5.22
220	01	06		土地资源利用与保护	553.50					553.50	112.08	419.86	8.03						13.53
220	01	08		国土资源行业业务管理	312.28					312.28	120.65	179.24	10.90						1.49
220	01	50		事业运行（国土资源事务）	121.44	121.44	79.71	36.97	4.76
221	02	01		住房公积金	7.83	7.83			7.83
			??304005	广西国土资源信息中心	2,787.08	184.66	120.39	46.16	18.11	2,602.42	904.42	1,351.76	122.69						223.55
210	11	02		事业单位医疗	7.40	7.40	7.40
220	01	06		土地资源利用与保护	188.93					188.93	94.19	72.93	4.80						17.01
220	01	07		国土资源社会公益服务	771.62					771.62	459.78	241.23	60.91						9.70
220	01	14		地质矿产资源利用与保护	177.42					177.42	120.85	50.24	6.33
220	01	50		事业运行（国土资源事务）	166.16	166.16	112.99	46.16	7.01
220	99	01		其他国土海洋气象等支出	1,427.56					1,427.56	229.60	987.36	13.76						196.84
221	02	01		住房公积金	47.99	11.10			11.10	36.89			36.89
			??304006	广西地质环境监测总站	9,607.85	1,134.59	724.07	259.64	150.88	8,473.26	2,673.68	4,375.78	402.81						1,020.99
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.33	104.33	104.33
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	41.73	41.73	41.73
210	11	02		事业单位医疗	95.81	95.81	44.34		51.47
220	01	07		国土资源社会公益服务	25.00					25.00			25.00
220	01	11		地质灾害防治	2,655.98					2,655.98	353.52	1,815.26	30.85						456.35
220	01	13		地质及矿产资源调查	4,512.38					4,512.38	2,059.34	1,785.85	206.03						461.16
220	01	14		地质矿产资源利用与保护	820.34					820.34	188.08	617.33	14.93
220	01	50		事业运行（国土资源事务）	830.12	830.12	533.67	259.64	36.81
220	01	99		其他国土资源事务支出	35.81					35.81	20.41		15.40
220	99	01		其他国土海洋气象等支出	321.00					321.00	52.33	157.34	7.85						103.48
221	02	01		住房公积金	165.35	62.60			62.60	102.75			102.75
			??304008	广西壮族自治区国土资源厅土地整理中心	2,243.96	108.69	80.37	28.08	0.24	2,135.27	1,142.95	487.30	134.72						370.30
220	01	10		国土整治	2,020.94					2,020.94	1,142.95	487.30	20.39						370.30
220	01	50		事业运行（国土资源事务）	108.69	108.69	80.37	28.08	0.24
221	02	01		住房公积金	114.33					114.33			114.33
			304009	广西壮族自治区国土资源管理干部培训中心	1,072.30	73.47	47.58	19.74	6.15	998.83	267.76	679.48	37.58						14.01
208	05	02		事业单位离退休	0.14	0.14			0.14
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	6.89
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	2.76
210	11	01		行政单位医疗	2.76	2.76	2.76
220	01	50		事业运行（国土资源事务）	56.79	56.79	35.17	19.74	1.88
220	01	99		其他国土资源事务支出	988.39					988.39	267.76	679.48	27.14						14.01
221	02	01		住房公积金	14.57	4.13			4.13	10.44			10.44
			304010	广西国土资源规划院	14,529.00	187.11	138.00	36.51	12.60	14,341.89	4,172.97	6,373.39	330.18						3,465.35
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	19.99
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	7.99
210	11	02		事业单位医疗	10.09	10.09	10.09
220	01	04		国土资源规划及管理	14,064.26					14,064.26	4,172.97	6,373.39	52.55						3,465.35
220	01	50		事业运行（国土资源事务）	137.05	137.05	99.93	36.51	0.61
221	02	01		住房公积金	289.62	11.99			11.99	277.63			277.63
			304011	广西壮族自治区国土资源交易中心	382.49	76.36	54.64	14.58	7.14	306.13	130.48	151.30	14.50						9.85
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	8.40
210	11	02		事业单位医疗	3.36	3.36	3.36
220	01	13		地质及矿产资源调查	16.80					16.80	4.65	11.80	0.35
220	01	14		地质矿产资源利用与保护	82.00					82.00	21.64	58.00	2.36
220	01	50		事业运行（国土资源事务）	59.56	59.56	42.88	14.58	2.10
220	01	99		其他国土资源事务支出	200.33					200.33	100.47	78.50	11.51						9.85
220	99	01		其他国土海洋气象等支出	7.00					7.00	3.72	3.00	0.28
221	02	01		住房公积金	5.04	5.04			5.04
			304012	广西壮族区土地储备中心	36,484.94	70.90	45.60	19.07	6.23	36,414.04	101.68	82.48	14.61						36,215.27
210	11	02		事业单位医疗	2.80	2.80	2.80
212	08	02		土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	36,200.00					36,200.00									36,200.00
220	01	12		土地资源储备支出	214.04					214.04	101.68	82.48	14.61						15.27
220	01	50		事业运行（国土资源事务）	63.89	63.89	42.80	19.07	2.02
221	02	01		住房公积金	4.21	4.21			4.21

第三部分：广西壮族自治区国土资源厅2017年部门预算及“三公”经费预算表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算107974.94万元,同比减少21925.53万元，下降16.88%，其中：

1.一般公共财政预算拨款46637.02万元，同比增加6258.98万元，增长15.50%。其中自治区本级安排45567.67万元，中央提前下达转移支付1069.35万元。

2.政府性基金36200万元，同比减少18085万元，下降33.31%。

3.纳入财政专户管理的收入安排的资金360万元，全部为教育收费安排的资金，与上年持平（机电学校）。

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金18980.53万元,同比增加1652.54万元，增长9.54%；其中：事业收入安排的资金18336.98万元,同比增加1875.40万元，增长11.39%；经营收入安排的资金390万元，同比增加10万元，增长2.63%；其他收入安排的资金253.55万元，同比减少232.86万元，下降47.87%。

5.上年结余收入5797.39万元,同比减少11752.05万元，下降66.97%；其中：一般公共预算拨款结转1387.91万元，其他结转3749.48万元，同比减少1092.43万元，下降19.85%，历年净结余可安排的资金660万元，减少4584.04万元，下降87.41%。

（二）支出预算说明

2 017年支出总预算107974.94万元, 其中：基本支出6672.16万元，占支出总预算6.18%，同比增加1181.94万元，增长21.53%；项目支出101302.78万元，占支出预算93.82%，同比减少23107.47万元，下降18.57%。

1.按支出功能科目划分，共分为26类，其中：

（1） 2050302科目教育-职业教育-中专教育6236.74万元，占支出总预算5.78%，同比增加1086.06万元，增长21.09%；

（2） 2080501科目归口管理的行政单位离退休143.61万元，占支出总预算0.13%，同比增加21.18万元，增长17.30%；

（3） 2080502科目事业单位离退休0.14万元（退休人员不再编预算）；

（4） 2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出559.83万元；占支出总预算0.52%，（新增科目）；

（5） 2080506科目机关事业单位职业年金缴费支出123.38万元，（新增科目）；

（6） 2101101科目行政单位医疗89.92万元，占支出总预算0.08%，同比增加89.92万元,（新增科目）；

（7） 2101102科目事业单位医疗205.60万元，占支出总预算0.19%，同比增加205.60万元，（新增科目）；

（8） 2120802 土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）36,200.00万元, 占支出总预算33.53%，与上年持平；

（9） 2200101科目国土资源事务－行政运行（国土资源事务）1979.38万元，占支出总预算1.83% ,同比增加395.21万元，增长24.95%；

（10） 2200102科目国土资源事务－一般行政管理事务3717.35万元，占支出总预算3.44%，同比增加2396.30万元，增长181.39%；

（11） 2200103科目国土资源事务－机关服务（国土资源事务）238.10万元，占支出总预算0.22% ,同比增加48.15万元，增长25.35%；

（12） 2200104科目国土资源事务－国土资源规划及管理14665.83万元，占支出总预算13.58%，同比增加1081.09万元，增长7.96%；

（13） 2200105科目国土资源事务－土地资源调查1313.67万元（本年新增科目）。

（14） 2200106科目国土资源事务－土地资源利用与保护6401.83万元，占支出总预算5.93%，同比减少8045.81万元，下降55.69%；

（15） 2200107科目国土资源事务－国土资源社会公益服务1376.62万元，占支出总预算1.27%，同比减少311.98万元，下降18.48%；

（16） 2200108科目国土资源事务－国土资源行业业务管理1859.53万元，占支出总预算1.72%，同比增加1461.39万元，增长367.05%；

（17） 2200109科目国土资源事务－国土资源调查81.51万元（本年新增科目）。

（18） 2200110科目国土资源事务－国土整治2523.08万元，占支出总预算2.34%，同比减少4452.63万元，下降63.83%；

（19） 2200111科目国土资源事务－地质灾害防治2783.85万元，占支出总预算2.58%?，同比增加1225.04万元，增长78.59%；

（20） 2200112科目国土资源事务－土地资源储备支出214.04万元，占支出总预算0.20%，同比增加73.72万元，增长52.54%；

（21） 220113科目国土资源事务－地质及矿产资源调查16631.28万元，占支出总预算15.40%；同比增加2615.62万元，增长18.66%；

（22） 2200114科目国土资源事务－地质矿产资源利用与保护1639.91万元，占支出总预算1.52%；同比减少1323.96万元，下降44.67%；

（23） 2200150科目国土资源事务－事业运行1543.70万元，占支出总预算1.43%，同比增加5.54万元，增长0.36%；

（24） 2200199科目国土资源事务－其他国土资源事务支出3400.01万元，占支出总预算3.15%，同比增加138.44万元，增长4.24%；

（25） 22009901科目其他国土海洋气象等支出3107.47万元（本年新增科目）。

（26） 2210201科目住房公积金380.40万元，占支出总预算0.82%，同比增加79.69万元，增长26.50%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

（1）基本支出6672.16万元，占支出总预算6.18%，同比增加1181.94万元，增长21.53%。其中:

①工资福利支出预算4385.84万元，占支出总预算3.55%，同比增加286.34万元，增长7.77%；

②商品和服务支出预算1390.54万元，占支出总预算1.26%，同比增加411.50万元，增长41.16%；

③对个人和家庭的补助支出预算895.78万元，占支出总预算0.76%，同比增加104.46万元，增长14%。

（2）项目支出预算101302.78万元，占支出预算93.82%，同比减少23107.47万元，下降18.57%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算拨款说明

1.收入预算说明

一般公共预算收入预算46637.02万元，同比增加6258.98万元，增长15.50%，其中：经费拨款24756.32万元，同比减少2016.07万元，下降19.98%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金21880.70万元，同比增加8275.05万元，增长60.82%。其中行政事业性收入安排的资金853.02万元，国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金21027.68万元。

2.支出预算说明

2017年一般公共预算支出预算46637.02万元，其中基本支出预算6114.66万元，占支出总预算13.11%，同比增加959.46万元，增长18.61%；项目支出预算40522.36万元，占总支出预算的86.89%，同比增加5299.52万元，增长15.05%。

按支出功能科目划分，共分为23类，其中：

（1） 2050302科目教育-职业教育-中专教育4762.25万元，占支出总预算10.21%，同比增加671.57万元，增长16.42%；

（2） 2080501科目归口管理的行政单位离退休143.61万元，占支出总预算0.31%，同比增加21.18万元，增长17.30%；

（3） 2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出532.95万元，占支出总预算1.14%，（新增科目）；

（4） 2101101科目行政单位医疗87.16万元，占支出总预算0.19%，同比增加87.16万元，（新增科目）；

（5） 2101102科目事业单位医疗195.51万元，占支出总预算0.42%，同比增加195.51万元，（新增科目）；

（6） 2200101科目国土资源事务－行政运行（国土资源事务）1949.38万元，占支出总预算4.18% ,同比增加405.21万元，增长26.24%；

（7） 2200102科目国土资源事务－一般行政管理事务3707.35万元，占支出总预算7.95%，同比减少2418.33万元，下降187.61%；

（8） 2200103科目国土资源事务－机关服务（国土资源事务）238.10万元，占支出总预算0.51% ,同比增加48.15万元，增长25.35%；

（9） 2200104科目国土资源事务－国土资源规划及管理601.57万元，占支出总预算1.29%，同比增加553.37万元，增长1148.07%；

（10）2200105科目国土资源事务－土地资源调查1313.67万元（本年新增科目）。

（11）2200106科目国土资源事务－土地资源利用与保护6401.83万元，占支出总预算13.73%，同比减少7614.57万元，下降54.33%；

（12）2200107科目国土资源事务－国土资源社会公益服务651.95万元，占支出总预算1.40%，同比减少-424.50万元，下降-39.44%；

（13）2200108科目国土资源事务－国土资源行业业务管理1631.53万元，占支出总预算3.50%，同比增加1613.69万元，增长9045.35%；

（14）2200109科目国土资源事务－国土资源调查81.51万元（本年新增科目）。

（15）2200110科目国土资源事务－国土整治502.14万元，占支出总预算1.08%?，同比增加502.14万元；

（16）2200111科目国土资源事务－地质灾害防治2783.85万元，占支出总预算5.97%?，同比增加1238.58万元，增长80.15%；

（17）2200112科目国土资源事务－土地资源储备支出211.04万元，占支出总预算0.45%，同比增加70.72万元，增长50.40%；

（18）220113科目国土资源事务－地质及矿产资源调查12841.01万元，占支出总预算27.53%；同比增加2842.14万元，增长28.42%；

（19）2200114科目国土资源事务－地质矿产资源利用与保护1639.91万元，占支出总预算3.52%，同比减少625.46万元，下降27.61%；

（20）2200150科目国土资源事务－事业运行1233.73万元，占支出总预算2.65%，同比减少3.24万元，下降0.26%；

（21）2200199科目国土资源事务－其他国土资源事务支出2187.01万元，占支出总预算4.69%，同比减少63.55万元，下降2.82%；

（22）22009901科目其他国土海洋气象等支出2559.56万元（本年新增科目）。

（23）2210201科目住房公积金380.40万元，占支出总预算0.82%，同比增加79.69万元，增长26.50%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

（1）基本支出6114.66万元，占支出总预算13.11%，同比增加959.46万元，增长18.61%。其中:

①工资福利支出预算4007.26万元，占支出总预算10.59%，同比增加555.24万元，增长16.08%；

②商品和服务支出预算1251.71万元，占支出总预算3.31%，同比增加328.63万元，增长35.60%；

③对个人和家庭的补助支出预算855.69万元，占支出总预算2.26%，同比增加75.59万元，增长9.69%。

（2）项目支出预算40522.36万元，占总支出预算的86.89%，同比增加5299.52万元，增长15.05%。

（二）政府性基金预算拨款说明

1.收入预算说明

2017年政府性基金收入预算36200万元，同比减少18085万元，同比下降33.31%。

(1)按收入科目划分，只有1项：

2120802 土地开发支出科目政府性基金收入（国有土地使用权出让收入安排的支出）36200万元, 占收入总预算100%，与上年持平；

(2)按收入结构划分，分为本年政府性基金收入和上年结余收入，其中：

本年政府性基金收入预算36200万元，占政府性基金收入预算100%，同比减少18085万元，同比下降33.31%。没有安排上年结余收入基金预算。

2.支出预算说明

2017年支出预算36200万元，其中基本支出预算0万元，占政府性基金总支出预算0%；项目支出预算36200万元，占政府性基金支出预算100%，同比减少18085万元，同比下降33.31%。

(1)按支出功能科目划分，只有1类：

2120802 土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）36200万元, 占支出总预算100%，与上年持平；

(2)按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

①2017年政府性基金没有安排基本支出预算。

②项目支出预算36200万元，占总支出预算的100%，同比减少18085万元，同比下降33.31%。

三、机关运行经费说明

2017年，国土厅机关行政运行费1979.38万元，其中基本支出预算1615.83万元，项目支出预算363.55万元。主要用于厅机关为保证保障日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、维修（护）费、物业管理费等日常公用经费支出。

四、政府采购预算说明

2017年，政府采购预算20788.48万元，同比减少11959.0311963.39万元，下降36.53%。政府集中采购预算18808.21万元，占政府采购预算90.47%，同比减少12426.89万元，下降39.79%，分散采购预算1980.27万元，占政府采购预算9.53%，同比增加467.86万元，增长30.93%。

政府采购资金来源于一般公共预算11914.61万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金4521.97万元，上年结余收入4351.90万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算8172.33万元，服务类采购预算11292.63万元，工程类采购预算1323.52万元。

五、项目预算绩效管理说明

2017年，部门预算200万元以上列入绩效目标管理的项目共23个，按自治区绩效办文件的要求全部列入预算绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款21359.84万元，政府性基金拨款36200万元。其中：

（一）厅本级有14个绩效考核项目，分别是：广西不动产登记信息技术服务项目2394.92万元，广西国土资源大数据项目597.62万元，广西地质环境信息化建设338.70万元，广西市、县、乡三级信息化技术服务370.96万元，广西“一张图”变更数据的整合及维护293.91万元，2017年度广西县级土地变更调查数据库成果制作及广西土地利用变更调查数据库制作、更新、汇总和成果提交861.41万元，矿产资源储量评审委托工作经费370.35万元，广西国土资源博物馆展品标本采购、旧馆搬迁580万元，国土资源博物馆建设专项经费1300万元，2017年中国—东盟矿业合作论坛经费245万元，全区国土资源系统专项培训经费292.35万元，援建柬埔寨国家地质实验室专项经费450万元，广西找矿突破战略行动(2017)10000万元，桂林柳州南宁城市土地地下空间开发利用调查（南宁子项目）214.08万元。

（二）直属事业单位9个绩效考核项目，分别是：广西地质灾害应急分队基地建设专项经费（两权）316万元，广西全区学校地质灾害隐患排查412万元，地质灾害预警预报及应急响应工作229.85万元，广西县（市）地质灾害详细调查项目722.50万元，矿山地质环境调查与恢复治理规划290万元，广西学校地质灾害监测项目530万元，桂林、柳州城市土地地下空间开发利用调查321万元，广西地质灾害自动监测系统运行维护服务229.19万元，自治区本级土地储备项目收储资金36200万元。

六、国有资产占有情况说明

广西区国土资源厅机动车辆编制65辆，实有58辆，其中行政和参公编制单位10辆，事业单位48辆，构成如下：

（一）广西区国土资源厅本级机动车辆编制10辆，实有10辆，其中领导工作用车1辆，一般公务用车8辆，执法执勤用车1辆。

（二）广西区国土资源厅机关服务中心机动车辆编制1辆，实有0辆。

（三）广西机电工业学校机动车辆编制11辆，实有10辆，其中轿车3辆，旅行越野车4辆，经济型车3辆。

（四）广西国土资源宣传中心机动车辆编制3辆，实有2辆，其中旅行越野车2辆。

（五）广西国土资源信息中心机动车辆编制3辆，实有3辆，其中轿车2辆，旅行越野车1辆。

（六）广西地质环境监测总站机动车辆编制28辆，实有28辆，其中轿车4辆，旅行越野车24辆。

（七）广西区国土资源厅土地整理中心机动车辆编制2辆，实有2辆，其中轿车1辆，旅行越野车1辆。

（八）广西区国土资源管理干部培训中心机动车辆编制2辆，实有0辆。

（九）广西国土资源规划院机动车辆编制3辆，实有3辆，其中轿车1辆，旅行越野车2辆。

（十）广西国土资源交易中心机动车辆编制2辆，实有0辆。

（十一）广西区土地储备中心机动车辆编制2辆，实有0辆。

七、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排“三公”经费1118.11万元，比上年减少174.89万元，下降13.53%。其中因公出国（境）费用163.08万元，公务接待费411.92万元，公务用车运行维护费543.11万元。

（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出326.92万元，比上年年初预算增加15.25万元，增长4.89%（由于公务用车改革，2016年年初预算行政单位不编公务用车运行维护费，采用年中追加的方式，年中共追加公务用车运行维护费51.89万元），其中：

1. 因公出国（境）经费2017年预算78万元，与2016年持平。具体情况如下：

(1)?2017年计划选送10人参加国土资源部、自治区有关部门和厅本级组织的国（境）外培训学习及调研，费用预算共54万元。其中：①我厅自组团预算35.00万元：国际矿业大会、研讨会（地点待定），出访时间5天，参会人员3人，人均费用3.0万元，预算共9万元；国（境）外专业技术培训（地点待国土资源部确定），出访培训时间21天（含往返时间），参团人员4人，人均费用6.5万元，预算共26.00万元。②参加双跨团组19.00万元：国土部、自治区有关部门双跨团，我厅参团人数2人，人均费用6.50万元，预算共13.00万元；；

预留机动2人，预算共11.00万元。

(2)直属单位参加相关的出国培训1人，预算5万元。

(3)中国-东盟矿业合作论坛秘书处出访老挝、缅甸、柬埔寨等国协商、推介费用19万元。

2. 公务接待费2017年预算42.98万元，比2016年减少38.49万元，下降47.24%。主要用于我厅接待上级领导来广西视察、检查、调研国土资源工作，兄弟省厅来广西学习交流等，以及我厅主办中国-东盟矿业合作论坛暨推介展示会发生的接待参加论坛的国内外贵宾和领导、社会团体、企业等发生的接待费用。

3. 公务用车运行维护费2017年预算205.94万元，同2016年年初预算相比增加了53.74万元，增长35.31％（由于公务用车改革，2016年年初预算行政单位不编公务用车运行维护费，采用年中追加的方式，年中共追加公务用车运行维护费51.89万元，2017年财政调高车辆预算定额增加1.85万元），其中：

(1)公务用车运行维护费2017年预算205.94万元，一是为我厅本级编制内保留10辆财政供养公务用车和7个直属全额拨款事业单位编制内43辆（其中28辆为广西地质环境监测总站的地质灾害防治、地质灾害调查、地质灾害应急抢险救灾专用车辆）财政供养公务用车按定额标准核定的运行费用；二是我厅开展土地、矿产资源执法监察工作发生的车辆运行费用；三是我厅组织开展地质灾害防治、地质灾害应急抢险救灾、地质灾害防治演练等发生的车辆运行费用；四是我厅对组织实施土地整治、地灾防治、矿山巡查等进行监督管理、现场指导、专项检查等发生的车辆运行费用等。

(2)2017年没有安排公务用车购置经费。

八、名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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