目??? 录
第一部分：广西壮族自治区国土资源厅概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西壮族自治区国土资源厅2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西壮族自治区国土资源厅2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：广西壮族自治区国土资源厅概况
一、主要职能
根据《自治区党委、自治区人民政府关于自治区人民政府机构设置的通知》（桂委会〔2009〕235 号），广西区国土资源厅为自治区人民政府组成部门，其主要职责是：
1．职责调整
拟订全区地籍管理办法；拟订自治区不动产确权、登记、争议调处的制度并监督指导执行，会同有关部门调处重大不动产权属争议；会同林业部门负责自治区直属国有林区森林、林木、林地的登记发证；会同海洋部门负责自治区人民政府批准项目用海、用岛的海域使用权和无居民海岛使用权的登记发证；承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理和归档；拟订土地调查、监测、统计的标准规范和全区土地调整、监测总体方案并组织实施；指导全区地地籍管理和不动产登记工作。
?2．主要职责
（1）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全区国土资源发展规划和战略，开展国土资源经济形势分析，研究提出全区国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全区经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
（2）承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施有关国土资源管理的法律、法规和规章，组织执行国家国土资源管理的技术标准、规程、规范和政策措施。受理群众对土地、矿产违法行为的举报；指导市、县国土资源行政执法工作，查处重大违法案件。
（3）承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施我区土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核市、县土地利用总体规划、矿产资源规划，组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。参与报自治区人民政府或国务院审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。
（4）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。
（5）承担全区耕地保护的责任，实施土地用途管理，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报自治区人民政府和国务院审批的各类用地的审核、报批工作。
（6）承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，指导城乡地籍调查、登记和土地分等定级工作。
（7）承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施全区在职责范围内土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购等管理办法及全区建设用地管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，承担改制企业的国有土地资产的处置和指导工作。
（8）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，提出土地市场调控措施，规范和监督矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。
（9）负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，负责国家和自治区规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。
（10）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施全区地质调查评价、矿产资源勘查，管理全区地质勘查项目，组织实施全区重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理全区公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。
（11）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作，负责地热、矿泉水资源管理。
（12）承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
（13）依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的配套政策。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收管理，配合有关部门拟订地方收益分配办法，配合有关部门指导、监督全区土地整理复垦开发资金的征收和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
（14）推进国土资源科技进步，组织制定、实施全区国土资源科技发展战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务，组织开展国土资源管理工作的对外合作与交流。
（15）承办自治区人民政府和国土资源部交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入我厅2016年部门决算编制范围的单位有11个，分别是厅本级行政单位1个和直属事业单位10个。直属10个事业单位中，从事公益服务一类事业单位5个，即广西国土资源厅机关服务中心、广西国土资源宣传中心、广西国土资源信息中心、广西国土资源交易中心、广西区土地储备中心；从事公益服务二类事业单位3个，即广西机电工业学校、广西地质环境监测总站、广西国土资源管理干部培训中心；从事生产经营活动的事业单位2个，即广西国土资源厅土地整理中心、广西国土资源规划院。与纳入我厅2015年部门决算编制范围的单位对比没有变动。
第二部分：广西壮族自治区国土资源厅 2016年部门决算报表
表一： 收入支出决算总表
单位：万元
|
收??? 入 |
支???? 出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
78,564.23 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
42.50 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
46,136.67 |
二、教育支出 |
19 |
6,316.55 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、社会保障和就业支出 |
20 |
434.02 |
|
三、事业收入 |
4 |
17,825.38 |
四、医疗卫生与计划生育支出 |
21 |
269.01 |
|
四、经营收入 |
5 |
339.32 |
五、城乡社区支出 |
22 |
45,972.82 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、国土海洋气象等支出 |
23 |
41,206.01 |
|
六、其他收入 |
7 |
1,025.80 |
七、住房保障支出 |
24 |
724.58 |
|
本年收入合计 |
8 |
97,754.73 |
本年支出合计 |
25 |
94,965.49 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
9 |
3,766.56 |
结余分配 |
26 |
5,251.56 |
|
年初结转和结余 |
10 |
16,334.39 |
交纳所得税 |
27 |
902.19 |
|
基本支出结转 |
11 |
1,064.75 |
提取职工福利基金 |
28 |
1,610.66 |
|
项目支出结转和结余 |
12 |
15,269.63 |
转入事业基金 |
29 |
2,738.71 |
|
经营结余 |
13 |
|
其他 |
30 |
|
|
|
14 |
|
年末结转和结余 |
31 |
17,638.63 |
|
|
15 |
|
基本支出结转 |
32 |
550.84 |
|
|
16 |
|
项目支出结转和结余 |
33 |
17,087.79 |
|
总计 |
17 |
117,855.67 |
总计 |
34 |
117,855.67 |
??? 表二：?? 收入决算表
??? 单位：万元
|
项?? 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
97,754.73 |
78,564.23 |
|
17,825.38 |
339.32 |
|
1,025.80 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
120.50 |
120.50 |
|
|
|
|
|
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
112.50 |
112.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
112.50 |
112.50 |
|
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
5,572.12 |
4,656.02 |
|
560.48 |
339.32 |
|
16.31 |
||
|
20503 |
职业教育 |
5,572.12 |
4,656.02 |
|
560.48 |
339.32 |
|
16.31 |
||
|
2050302 |
中专教育 |
5,567.21 |
4,651.11 |
|
560.48 |
339.32 |
|
16.31 |
||
|
2050303 |
技校教育 |
4.91 |
4.91 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
434.02 |
434.02 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
229.03 |
229.03 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
226.95 |
226.95 |
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
204.99 |
204.99 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
204.99 |
204.99 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
269.01 |
250.09 |
|
18.93 |
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
269.01 |
250.09 |
|
18.93 |
|
|
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
78.27 |
78.27 |
|
|
|
|
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
190.75 |
171.82 |
|
18.93 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
46,334.34 |
46,136.67 |
|
77.67 |
|
|
120.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
29,905.01 |
29,905.01 |
|
|
|
|
|
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
29,905.01 |
29,905.01 |
|
|
|
|
|
||
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
16,429.33 |
16,231.66 |
|
77.67 |
|
|
120.00 |
||
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
15,824.08 |
15,704.08 |
|
|
|
|
120.00 |
||
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
340.87 |
263.20 |
|
77.67 |
|
|
|
||
|
2121203 |
土地整理支出 |
264.38 |
264.38 |
|
|
|
|
|
||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
44,300.15 |
26,661.28 |
|
16,749.38 |
|
|
889.49 |
||
|
22001 |
国土资源事务 |
44,300.15 |
26,661.28 |
|
16,749.38 |
|
|
889.49 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
2,223.92 |
2,223.92 |
|
|
|
|
|
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
1,157.05 |
1,157.05 |
|
|
|
|
|
||
|
2200103 |
机关服务 |
210.97 |
210.97 |
|
|
|
|
|
||
|
2200104 |
国土资源规划及管理 |
11,053.44 |
47.27 |
|
10,946.56 |
|
|
59.61 |
||
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
11,473.80 |
11,473.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2200107 |
国土资源社会公益服务 |
913.63 |
105.00 |
|
762.52 |
|
|
46.10 |
||
|
2200108 |
国土资源行业业务管理 |
304.87 |
17.84 |
|
285.73 |
|
|
1.30 |
||
|
2200110 |
国土整治 |
1,224.64 |
|
|
1,085.97 |
|
|
138.67 |
||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
1,536.79 |
1,536.79 |
|
|
|
|
|
||
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
160.45 |
160.45 |
|
|
|
|
|
||
|
2200113 |
地质及矿产资源调查 |
6,746.17 |
3,834.37 |
|
2,551.81 |
|
|
359.99 |
||
|
2200114 |
地质矿产资源利用与保护 |
2,914.53 |
2,914.53 |
|
|
|
|
|
||
|
2200150 |
事业运行 |
1,531.42 |
1,310.29 |
|
221.13 |
|
|
|
||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
2,848.48 |
1,669.00 |
|
895.66 |
|
|
283.82 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
724.58 |
305.66 |
|
418.92 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
724.58 |
305.66 |
|
418.92 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
724.58 |
305.66 |
|
418.92 |
|
|
|
||
??? 表三：?? 支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
94,965.49 |
6,932.26 |
87,697.71 |
|
335.51 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
42.50 |
|
42.50 |
|
|
|
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
34.50 |
|
34.50 |
|
|
|
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
34.50 |
|
34.50 |
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
6,316.55 |
2,411.74 |
3,569.30 |
|
335.51 |
|
||
|
20503 |
职业教育 |
6,316.55 |
2,411.74 |
3,569.30 |
|
335.51 |
|
||
|
2050302 |
中专教育 |
6,311.64 |
2,411.74 |
3,564.39 |
|
335.51 |
|
||
|
2050303 |
技校教育 |
4.91 |
|
4.91 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
434.02 |
296.10 |
137.92 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
229.03 |
226.01 |
3.02 |
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
226.95 |
223.93 |
3.02 |
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
204.99 |
70.09 |
134.90 |
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
204.99 |
70.09 |
134.90 |
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
269.01 |
269.01 |
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
269.01 |
269.01 |
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
78.27 |
78.27 |
|
|
|
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
190.75 |
190.75 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
45,972.82 |
|
45,972.82 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
29,905.01 |
|
29,905.01 |
|
|
|
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
29,905.01 |
|
29,905.01 |
|
|
|
||
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
16,067.81 |
|
16,067.81 |
|
|
|
||
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
15,515.07 |
|
15,515.07 |
|
|
|
||
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
240.03 |
|
240.03 |
|
|
|
||
|
2121203 |
土地整理支出 |
312.71 |
|
312.71 |
|
|
|
||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
41,206.01 |
3,632.77 |
37,573.24 |
|
|
|
||
|
22001 |
国土资源事务 |
41,125.74 |
3,632.77 |
37,492.97 |
|
|
|
||
|
2200101 |
行政运行 |
2,135.09 |
1,914.59 |
220.50 |
|
|
|
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
692.99 |
|
692.99 |
|
|
|
||
|
2200103 |
机关服务 |
210.97 |
202.85 |
8.11 |
|
|
|
||
|
2200104 |
国土资源规划及管理 |
7,058.05 |
|
7,058.05 |
|
|
|
||
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
11,474.98 |
|
11,474.98 |
|
|
|
||
|
2200107 |
国土资源社会公益服务 |
575.25 |
|
575.25 |
|
|
|
||
|
2200108 |
国土资源行业业务管理 |
231.39 |
|
231.39 |
|
|
|
||
|
2200110 |
国土整治 |
3,285.68 |
|
3,285.68 |
|
|
|
||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
1,491.60 |
|
1,491.60 |
|
|
|
||
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
155.45 |
|
155.45 |
|
|
|
||
|
2200113 |
地质及矿产资源调查 |
6,098.50 |
|
6,098.50 |
|
|
|
||
|
2200114 |
地质矿产资源利用与保护 |
2,919.74 |
|
2,919.74 |
|
|
|
||
|
2200150 |
事业运行 |
1,522.43 |
1,515.32 |
7.11 |
|
|
|
||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
3,273.61 |
|
3,273.61 |
|
|
|
||
|
22002 |
海洋管理事务 |
80.27 |
|
80.27 |
|
|
|
||
|
2200299 |
其他海洋管理事务支出 |
80.27 |
|
80.27 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
724.58 |
322.64 |
401.94 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
724.58 |
322.64 |
401.94 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
724.58 |
322.64 |
401.94 |
|
|
|
||
??? 表四： 财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收???? 入 |
支???? 出 |
||||||
|
项??? 目 |
行次 |
金额 |
项? 目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏??? 次 |
|
3 |
栏??? 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
32,427.56 |
一、一般公共服务支出 |
13 |
42.50 |
42.50 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
46,136.67 |
二、教育支出 |
14 |
5,693.52 |
5,693.52 |
|
|
|
3 |
|
三、社会保障和就业支出 |
15 |
434.02 |
434.02 |
|
|
|
4 |
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
16 |
250.09 |
250.09 |
|
|
|
5 |
|
五、城乡社区支出 |
17 |
45,142.87 |
|
45,142.87 |
|
|
6 |
|
六、国土海洋气象等支出 |
18 |
26,511.92 |
26,511.92 |
|
|
|
7 |
|
七、住房保障支出 |
19 |
305.66 |
305.66 |
|
|
本年收入合计 |
8 |
78,564.23 |
本年支出合计 |
20 |
78,380.57 |
33,237.70 |
45,142.87 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
9 |
12,341.66 |
年末财政拨款结转和结余 |
21 |
12,525.32 |
9,619.01 |
2,906.32 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
10 |
10,429.15 |
基本支出结转 |
22 |
550.84 |
550.84 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
11 |
1,912.51 |
项目支出结转和结余 |
23 |
11,974.48 |
9,068.17 |
2,906.32 |
|
总计 |
12 |
90,905.89 |
总计 |
24 |
90,905.89 |
42,856.71 |
48,049.18 |
??? 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项???? 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
33,237.70 |
6,675.23 |
26,562.48 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
42.50 |
|
42.50 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
34.50 |
|
34.50 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
34.50 |
|
34.50 |
||
|
20132 |
组织事务 |
8.00 |
|
8.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
8.00 |
|
8.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
5,693.52 |
2,411.74 |
3,281.78 |
||
|
20503 |
职业教育 |
5,693.52 |
2,411.74 |
3,281.78 |
||
|
2050302 |
中专教育 |
5,688.61 |
2,411.74 |
3,276.87 |
||
|
2050303 |
技校教育 |
4.91 |
|
4.91 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
434.02 |
296.10 |
137.92 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
229.03 |
226.01 |
3.02 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
226.95 |
223.93 |
3.02 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.09 |
2.09 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
204.99 |
70.09 |
134.90 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
204.99 |
70.09 |
134.90 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
250.09 |
250.09 |
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
250.09 |
250.09 |
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
78.27 |
78.27 |
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
171.82 |
171.82 |
|
||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
26,511.92 |
3,411.64 |
23,100.28 |
||
|
22001 |
国土资源事务 |
26,511.92 |
3,411.64 |
23,100.28 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
2,135.09 |
1,914.59 |
220.50 |
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
692.99 |
|
692.99 |
||
|
2200103 |
机关服务 |
210.97 |
202.85 |
8.11 |
||
|
2200104 |
国土资源规划及管理 |
27.95 |
|
27.95 |
||
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
11,331.06 |
|
11,331.06 |
||
|
2200107 |
国土资源社会公益服务 |
105.00 |
|
105.00 |
||
|
2200108 |
国土资源行业业务管理 |
17.84 |
|
17.84 |
||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
1,491.60 |
|
1,491.60 |
||
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
155.45 |
|
155.45 |
||
|
2200113 |
地质及矿产资源调查 |
3,625.69 |
|
3,625.69 |
||
|
2200114 |
地质矿产资源利用与保护 |
2,919.74 |
|
2,919.74 |
||
|
2200150 |
事业运行 |
1,294.20 |
1,294.20 |
|
||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
2,504.35 |
|
2,504.35 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
305.66 |
305.66 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
305.66 |
305.66 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
305.66 |
305.66 |
|
||
??? 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
??? 单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出 合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏? 次 |
1 |
2 |
3 |
|
合? 计 |
6675.23 |
5658.52 |
1,016.71 |
|
工资福利支出 |
4,716.39 |
4,716.39 |
|
|
基本工资 |
2,158.26 |
2,158.26 |
|
|
津贴补贴 |
741.07 |
741.07 |
|
|
奖金 |
284.30 |
284.30 |
|
|
其他社会保障缴费 |
257.42 |
257.42 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
900.07 |
900.07 |
|
|
职业年金缴费 |
147.28 |
147.28 |
|
|
其他工资福利支出 |
228.00 |
228.00 |
|
|
商品和服务支出 |
1,016.71 |
|
1,016.71 |
|
办公费 |
72.69 |
|
72.69 |
|
印刷费 |
15.31 |
|
15.31 |
|
咨询费 |
0.66 |
|
0.66 |
|
水费 |
57.87 |
|
57.87 |
|
电费 |
69.59 |
|
69.59 |
|
邮电费 |
67.11 |
|
67.11 |
|
物业管理费 |
110.59 |
|
110.59 |
|
差旅费 |
176.05 |
|
176.05 |
|
维修（护）费 |
72.46 |
|
72.46 |
|
会议费 |
15.49 |
|
15.49 |
|
培训费 |
8.09 |
|
8.09 |
|
公务接待费 |
10.37 |
|
10.37 |
|
劳务费 |
5.58 |
|
5.58 |
|
工会经费 |
49.73 |
|
49.73 |
|
福利费 |
21.03 |
|
21.03 |
|
公务用车运行维护费 |
146.61 |
|
146.61 |
|
其他交通费用 |
16.36 |
|
16.36 |
|
其他商品和服务支出 |
101.12 |
|
101.12 |
|
对个人和家庭的补助 |
942.13 |
942.13 |
|
|
离休费 |
151.61 |
151.61 |
|
|
退休费 |
87.43 |
87.43 |
|
|
抚恤金 |
70.09 |
70.09 |
|
|
生活补助 |
7.39 |
7.39 |
|
|
医疗费 |
43.31 |
43.31 |
|
|
助学金 |
173.22 |
173.22 |
|
|
奖励金 |
0.64 |
0.64 |
|
|
住房公积金 |
307.07 |
307.07 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
101.37 |
101.37 |
|
表七：??? 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
363.56 |
78 |
204.09 |
0 |
204.09 |
81.47 |
250.75 |
67.75 |
169.30 |
0 |
169.30 |
13.82 |
??? 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,912.51 |
46,136.67 |
45,142.87 |
|
45,142.87 |
2,906.32 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,912.51 |
46,136.67 |
45,142.87 |
|
45,142.87 |
2,906.32 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
29,905.01 |
29,905.01 |
|
29,905.01 |
|
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
|
29,905.01 |
29,905.01 |
|
29,905.01 |
|
||
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
1,912.51 |
16,231.66 |
15,237.86 |
|
15,237.86 |
2,906.32 |
||
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
1,207.19 |
15,704.08 |
14,694.41 |
|
14,694.41 |
2,216.85 |
||
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
44.45 |
263.20 |
230.74 |
|
230.74 |
76.91 |
||
|
2121203 |
土地整理支出 |
660.87 |
264.38 |
312.71 |
|
312.71 |
612.55 |
||
?
第三部分：广西壮族自治区国土资源厅2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计117,855.67万元。比上年增加10226.87万元，增长9.50%
1.财政拨款收入78,564.23万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入17,825.38万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：广西地质环境监测总站开展地质灾害治理工程设计、监测、监理服务取得的收入，广西国土资源土地整理中心开展土地复垦、征地及耕地补充等技术指导取得的收入，广西国土资源规划院开展矿山、土地规划编制、测量等技术服务取得的收入，广西国土资源信息中心开展业务指导，软件开发取得的收入等。
3.经营收入339.32万元，为广西机电工业学校校办工厂和临街门面出租取得的收入。
4.其他收入1,025.80万元，其中主要有国土资源部拨入厅本级36万元油气督查等项目经费；广西国土资源信息中心46.10万元，主要是收到广西壮族自治区地质环境监测总站转入“矿山地质环境保护与恢复治理数据库建设”项目经费、广西科学活动中心转入全国科技活动周广西活动优秀示范单位奖励经费、南宁市科学技术协会转入“科普教育基地经费”等；广西壮族自治区地质环境监测总站479.99万元，主要是收到中国地质环境监测院华南地区重要地质遗迹调查（广西）经费、中国地质调查局委托项目经费、桂林柳州南宁城市土地地下空间开发利用调查柳州市政府拨款，国家地下水监测工程技术服务费、黑龙江省水文地质工程地质勘察院拨付地下水监测技术服务费等；广西壮族自治区国土资源厅土地整理中心138.67万元，主要是收到下属公司上缴管理费、银行存款利息、办公楼出租费等；广西国土资源交易中心基本户存款利息等214.28万元。
5.用事业基金弥补收支差额3,766.56万元，主要是广西国土资源厅土地整理中心经批准动用事业基金支付基建款。
6.上年结转和结余16,334.39万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计117,855.67万元。比上年增加10226.87万元，增长9.50%，包括：
1.一般公共服务42.50万元，主要用于中国-东盟矿业信息服务平台建设支出。
2.教育支出6,316.55万元，主要用于广西机电工业学校在职人员工资、退休人员退休费、学生助学金及学校日常运行支出。
3.社会保障和就业434.02万元：主要用于本部门在职人员按国家规定应缴纳的社会保障缴费和按国家规定发放离退休人员离退休费支出。
4.医疗卫生与计划生育支出269.01万元，主要用于本部门在职人员按国家规定缴纳的基本医疗保险、生育保险、大病救助保险等支出。
5.城乡社区支出45,972.82万元，主要用于本部门在土地储备、耕地开发、基本农田保护和建设、土地整治等方面的支出。
6. 国土海洋气象等支出 41,206.01万元，主要用于本部门在国土资源管理，土地、矿产资源规划，土地、矿山利用与保护、地质矿产资源勘查、地质灾害防治、国土资源事业运行等方面的支出。
5.住房保障支出724.58万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配5,251.56万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和应缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余17,638.63万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
广西壮族自治区国土资源厅2016 年度一般公共预算支出33,237.70万元，比上年增加3921.80万元，增长13.38%。其中：基本支出6,675.23万元，项目支出26,562.48万元。
（一）一般公共服务支出-发展与改革事务- 其他发展与改革事务支出34.50万元，为中国-东盟矿业信息服务平台建设项目经费支出；其他组织事务支出8万元，为机关处级以上公务员年度培训经费支出。
（二）教育支出-职业教育-中专教育5,688.61万元, 为直属单位广西机电工业学校日常运行支出，其中基本支出2,411.74万元，项目支出3,276.87万元；技校教育4.91万元，广西机电技工学校发生的支出。
（三）社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出226.95万元。主要用于按国家规定发放厅机关离退休人员离退休费支出；事业单位离退休2.09万元。
（四）社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤204.99万元。主要用于按国家规定发放病故人员家属抚恤金支出。
（五）医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗78.27万元，主要用于按照国家政策规定为厅机关职工缴纳的医疗保险支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗171.82万元，主要用于按照国家政策规定为直属事业单位职工缴纳的医疗保险支出。
（七）国土资源气象等事务-国土资源事务-行政运行2,135.09万元，主要是厅机关履行国土资源行政管理职能发生的支出。
（八）国土资源气象等事务-国土资源事务-一般行政管理事务692.99万元，主要是厅机关在国土资源行政管理工作中的其他支出。
（九）国土资源气象等事务-国土资源事务-机关事务210.97万元，主要是国土资源厅机关服务中心人员经费及日常运行支出。
（十）国土资源气象等事务-国土资源事务-国土资源规划及管理27.95万元，主要用于矿产、土地规划管理方面的支出。
（十一）国土资源气象等事务-国土资源事务-土地资源利用与保护11,331.06万元，主要用于土地利用监测、耕地保护、耕地指标收储、土地分等定级、土地评估等方面的支出。
（十二）国土资源气象等事务-国土资源事务-国土资源社会公益服务105.00万元，主要用于土地、地质、矿产实物资料和信息资料采集、处理并提供社会公益展览和服务，国土资源知识普及等方面的支出。
（十三）国土资源气象等事务-国土资源事务-国土资源行业业务管理17.84万元，主要用于国土资源行业标准、规程、规范管理等方面的支出。
（十四）国土资源气象等事务-国土资源事务-地质灾害防治1,491.60万元，为主要用于地质灾害防治日常管理及地质灾害调查等项目支出。
（十五）国土资源气象等事务-国土资源事务-土地资源储备支出155.45万元，主要用于土地资源储备机构人员经费及日常管理方面的支出。
（十六）国土资源气象等事务-国土资源事务-地质及矿产资源调查3,625.69万元，主要用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。
（十七）国土资源气象等事务-国土资源事务-地质矿产资源利用与保护2,919.74万元，主要用于矿政管理、大规模地质找矿、地理空间普查、地质灾害详查、矿山地质环境治理等支出。
（十八）国土资源气象等事务-国土资源事务-事业运行1,294.20万元，为直属事业单位在土地资源利用与保护、地质灾害防治、地质调查、事业单位运行等方面的支出。
（十九）国土资源气象等事务-国土资源事务-其他国土资源事务支出2,504.35万元，除土地资源利用与保护、地质灾害防治、矿政管理、大规模地质找矿、行政事业单位运行等支出外其他国土资源事务方面的支出。
（二十）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金305.66万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
广西壮族自治区国土资源厅2016年度政府性基金财政拨款支出45,142.87万元，比上年增加13786.77万元，增长43.97%。其中：基本支出0万元，项目支出45,142.87万元。
（一）城乡社区事务-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出29,905.01万元,主要用于自治区本级土地收储项目支出。比上年增加19743.01万元，增长194.28%。
（二）城乡社区事务-新增建设用地土地有偿使用费安排的支出-耕地开发支出14,694.41万元，主要用于广西2016年土地变更与遥感监测工作经费、国土资源信息化日常管理及运行维护经费、土地变更调查及数据库更新、土地基础性管理工作经费、土地利用更新调查、金土工程信息化建设经费等项目支出。
（三）城乡社区事务-新增建设用地土地有偿使用费安排的支出-基本农田建设和保护支出230.74万元，主要用于广西基本农田调整划定成果完善、广西壮族自治区征地统一年产值更新调整、基本农田动态监管及年度更新等支出。
（四）城乡社区事务-新增建设用地土地有偿使用费安排的支出-土地整理支出312.71万元，主要用于2016年双高糖料蔗以奖代补，一般、整县推进土地整治可研报告审查，2016年新增耕地确认技术审查，信息整合标注等方面支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6,675.23万元，比上年减少494.47万元，下降6.90%，主要是退休人员退休费移交社保机构不在本单位反映。其中：人员经费5,658.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、离退休人员生活补贴、助学金、住房公积金等；公用经费1,016.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费等；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算67.75万元；公务用车购置及运行费支出决算169.30万元；公务接待费支出决算13.82万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出67.75万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区国土资源厅机关出国团组6个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计6个，累计20人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
（二）公务用车购置及运行费支出169.30万元。其中：
没有开支公务用车购置支出，公务用车运行支出169.30万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展土地矿山执法检查、地质灾害防治检查等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，广西壮族自治区国土资源厅及7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为67辆，全年运行费支出169.30万元，平均每辆2.53万元。
（三）公务接待费支出13.82万元,厅机关和10个直属事业单位国内公务接待130批次1,265人，国（境）外公务接待0批次，0 人次。其中主要是餐饮支出。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动的原因。一般公共预算“三公”费支出250.87万元，比2015年减少212.99万元，下降45.92%。其中公务接待费支出13.82万元，完成年度预算的16.96%，比上年下降65.68%；公务用车运行维护费支出169.30万元，完成年度预算的82.95%，比上年下降53.33%。因公出国（境）费支出67.75万元，完成年度预算的86.86%，比上年增长11.43%。
“三公”经费总体下降，下降原因是继续严格执行中央八项规定和自治区关于国内公务接待的规定，严格执行财经纪律，从严控制并减少接待业务，必须的公务接待基本上安排在单位内部食堂就餐，降低了接待费支出；严格公务用车管理，杜绝公车私用，降低公车使用的频率，2015年12月封存了部分公务用车，也节约了公务用车运行费用；因公出国费增长，主要是出国团组6个比上年增加5个，全年因公出国（境）20人次比上年增加4人次，但都控制在年初预算范围内。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
厅本级机关运行经费支出312.2万元，比上年增加0.98万元，上升0.31%，主要是2016年厅机关调入及录用工作人员9人，比上年增加了9人的公用经费定额支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门财政性资金政府采购预算21,033.5万元，预算调整后11,829.5万元（因调减项目预算给地矿局而减少广西土地质量地球化学评价505万元,收回项目预算资金调减2,280.01万元等），实际完成财政资金采购9,446.69万元，预算执行率79.86%，采购预算执行率低的主要原因一是政府采购项目出现招投标流标，在当年又来不及再次进行招标，直接影响到预算执行进度；二是国土资源信息化建设项目执行进度较慢,年底还没有办好招标采购手续,直接影响政府采购预算的执行。当年政府采购没有发生授予中小企业和小微企业合同金额。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆67辆，其中一般公务用车67辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；没有单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
??? 2016年，我厅对200万元以上列入预算绩效目标管理的项目进行跟踪管理，严格按设定的绩效目标开展工作，同时配合财政厅对列入绩效再评价项目的“2015年土地质量地球化学评价项目” 4,267.35万元，广西农村饮水安全工程“十二五”找水打井工程1,111.06万元进行再评价工作，经过广西天华会计师事务所和财政厅预算绩效管理局考核评价，广西土地质量地球化学评价项目综合评分95分、广西农村饮水安全工程“十二五”找水打井工程97.50分，均被评为优秀等级。
第四部分? 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
