目? 录
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第一部分：广西壮族自治区国土资源厅概况
一、机构设置及基本职能
二、部门人员构成情况
第二部分：广西壮族自治区国土资源厅部门预算报表
表一：财政拨款收入支出总表
表二：一般公共预算支出表
表三：一般公共预算基本支出表
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五：政府性基金预算拨款支出预算表
表六：部门收支预算总表
表七：部门收入预算总表
表八：部门支出预算总表
第三部分：广西壮族自治区国土资源厅2018年部门预算及“三公”经费预算表说明
一、2018年收入支出总体情况
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
三、机关运行经费
四、政府采购预算说明
五、项目绩效目标管理
六、国有资产占有情况
七、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
八、名词解释
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第一部分：广西壮族自治区国土资源厅概况
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一、机构设置及基本职能
广西壮族自治区国土资源厅内设17个职能处（室），11个直属事业单位。17个职能处（室）分别是：办公室、行政审批办公室、政策法规处、调控和监测处、规划科技处、财务处、耕地保护处、地籍管理处、土地利用管理处、地质勘查处、矿产资源储量处、矿产开发管理处、地质环境处、执法监察局、人事处、机关党委、离退休人员工作处。11个直属事业单位中，从事公益服务一类事业单位6个，即广西国土资源厅机关服务中心、广西国土资源宣传中心、广西国土资源信息中心、广西壮族自治区矿产资源储量评审中心、广西区土地储备中心、广西国土资源博物馆；从事公益服务二类事业单位3个，即广西机电工业学校、广西地质环境监测总站、广西国土资源管理干部培训中心；从事生产经营活动的事业单位2个，即广西国土资源厅土地整理中心、广西国土资源规划院。
根据《自治区党委、自治区人民政府关于自治区人民政府机构设置的通知》（桂委会〔2009〕235 号），广西区国土资源厅为自治区人民政府组成部门，其主要职责是：
（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全区国土资源发展规划和战略，开展国土资源经济形势分析，研究提出全区国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全区经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施有关国土资源管理的法律、法规和规章，组织执行国家国土资源管理的技术标准、规程、规范和政策措施。受理群众对土地、矿产违法行为的举报；指导市、县国土资源行政执法工作，查处重大违法案件。
（三）承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施我区土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核市、县土地利用总体规划、矿产资源规划，组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。参与报自治区人民政府或国务院审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。
（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，拟订全区地籍管理办法；拟订自治区不动产确权、登记、争议调处的制度并监督指导执行，会同有关部门调处重大不动产权属争议；会同林业部门负责自治区直属国有林区森林、林木、林地的登记发证；会同海洋部门负责自治区人民政府批准项目用海、用岛的海域使用权和无居民海岛使用权的登记发证；承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理和归档；拟订土地调查、监测、统计的标准规范和全区土地调整、监测总体方案并组织实施；指导全区地地籍管理和不动产登记工作。
（五）承担全区耕地保护的责任，实施土地用途管理，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报自治区人民政府和国务院审批的各类用地的审核、报批工作。
（六）承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，指导城乡地籍调查、登记和土地分等定级工作。
（七）承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施全区在职责范围内土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购等管理办法及全区建设用地管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，承担改制企业的国有土地资产的处置和指导工作。
（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，提出土地市场调控措施，规范和监督矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。
（九）负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，负责国家和自治区规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。
（十）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施全区地质调查评价、矿产资源勘查，管理全区地质勘查项目，组织实施全区重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理全区公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。
（十一）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作，负责地热、矿泉水资源管理。
（十二）承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
（十三）依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的配套政策。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收管理，配合有关部门拟订地方收益分配办法，配合有关部门指导、监督全区土地整理复垦开发资金的征收和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
（十四）推进国土资源科技进步，组织制定、实施全区国土资源科技发展战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务，组织开展国土资源管理工作的对外合作与交流。
（十五）承办自治区人民政府和国土资源部交办的其他事项。
二、部门人员构成情况
广西壮族自治区国土资源厅人员编制数777人，其中：行政编制129人（含纪委派驻编11人），事业编制530人，控制数35人，另有非实名制编制数83人。截止2017年8月30日，编制内实有人数586人，其中：行政实有115人，事业实有383人，控制数23人，非实名制编制数实有65人；离休人员9人，事业离休3人；退休人员已移交社会养老保障局，不再纳入部门预算编制范围。编制外聘用515人，其中：
（一）广西壮族自治区国土资源厅本级是行政单位，人员编制数118人，编制内实有在职人员115人，离休9人，编制外聘用13人。另有自治区纪委派驻11人。
（二）广西区国土资源厅机关服务中心是公益一类事业单位，人员编制数21人，编制内实有在职人员16人。
（三）广西机电工业学校是公益二类事业单位，人员编制数325人，编制内实有在职人员272人，离休3人，编制外聘用65人。
（四）广西国土资源宣传中心是公益一类事业单位，人员编制数22人。编制内实有在职人员15人，编制外聘用22人。
（五）广西国土资源信息中心是公益一类事业单位，人员编制数24人，编制内实有在职人员22人。编制外聘用91人。
（六）广西地质环境监测总站是公益二类事业单位，人员编制数149人，编制内实有在职人员128人，编制外聘用91人。
（七）广西区国土资源厅土地整理中心是从事生产经营事业单位，人员编制数20人，编制内实有在职人员17人，编制外聘用29人。
（八）广西区国土资源管理干部培训中心是公益二类事业单位，人员编制数15人，编制内实有在职人员11人，编制外聘用7人。
（九）广西国土资源规划院是从事生产经营事业单位，人员编制数25人，编制内实有在职人员24人，编制外聘用164人。
（十）广西壮族自治区矿产资源储量评审中心是公益一类事业单位，人员编制数16人，编制内实有在职人员14人，编制外聘用9人。
（十一）广西区土地储备中心是公益一类事业单位，人员编制数为15人，编制内实有在职人员15人，编制外聘用4人。
（十二）广西国土资源博物馆是公益一类事业单位，人员编制数15人，编制内实有在职人员2人，编制外聘用20人。
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第二部分： 广西壮族自治区国资源厅2018年部门预算表
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表一：财政拨款收入支出预算总表
（单位：万元）
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
97,266.95 |
一、本年支出 |
98,998.11 |
60,801.11 |
38,197.00 |
|
|
?? 1.一般公共预算拨款 |
59,069.95 |
一、教育支出 |
4,912.57 |
4,912.57 |
|
|
|
?? 2.政府性基金预算拨款 |
38,197.00 |
二、社会保障和就业支出 |
800.59 |
800.59 |
|
|
|
?? 3.国有资本经营预算拨款 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
352.96 |
352.96 |
|
|
|
二、上年结转 |
1,731.16 |
四、城乡社区支出 |
38,197.00 |
|
38,197.00 |
|
|
?? 1.一般公共预算拨款结转 |
1,731.16 |
五、国土海洋气象等支出 |
54,296.75 |
54,296.75 |
|
|
|
?? 2.政府性基金预算拨款结转 |
|
六、住房保障支出 |
438.24 |
438.24 |
|
|
|
收入合计 |
98,998.11 |
支出合计 |
98,998.11 |
60,801.11 |
38,197.00 |
|
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表二：? 一般公共预算支出表
（单位：万元）
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
合计 |
59,069.95 |
7,156.93 |
51,913.02 |
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
4,912.57 |
1,841.48 |
3,071.09 |
|
|
|
03 |
|
? 职业教育 |
4,912.57 |
1,841.48 |
3,071.09 |
|
|
? |
? |
02 |
??? 中专教育 |
4,112.57 |
1,841.48 |
2,271.09 |
|
|
? |
? |
05 |
??? 高等职业教育 |
800.00 |
|
800.00 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
800.59 |
800.59 |
|
|
|
|
05 |
|
? 行政事业单位离退休 |
800.59 |
800.59 |
|
|
|
? |
? |
01 |
?归口管理的行政单位离退休 |
146.02 |
146.02 |
|
|
|
? |
? |
05 |
?机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
654.57 |
654.57 |
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
352.96 |
352.96 |
|
|
|
|
11 |
|
? 行政事业单位医疗 |
352.96 |
352.96 |
|
|
|
? |
? |
01 |
??? 行政单位医疗 |
107.06 |
107.06 |
|
|
|
? |
? |
02 |
??? 事业单位医疗 |
215.92 |
215.92 |
|
|
|
? |
? |
03 |
??? 公务员医疗补助 |
29.98 |
29.98 |
|
|
|
220 |
|
|
国土海洋气象等支出 |
52,565.59 |
3,723.66 |
48,841.93 |
|
|
|
01 |
|
? 国土资源事务 |
52,557.57 |
3,723.54 |
48,834.03 |
|
|
? |
? |
01 |
?? 行政运行（国土资源事务） |
1,973.31 |
1,662.24 |
311.07 |
|
|
? |
? |
02 |
?一般行政管理事务（国土资源事务） |
2,186.26 |
|
2,186.26 |
|
|
? |
? |
03 |
?? 机关服务（国土资源事务） |
235.73 |
186.89 |
48.84 |
|
|
? |
? |
04 |
??? 国土资源规划及管理 |
2,359.88 |
|
2,359.88 |
|
|
? |
? |
05 |
??? 土地资源调查 |
2,472.89 |
|
2,472.89 |
|
|
? |
? |
06 |
??? 土地资源利用与保护 |
6,093.32 |
|
6,093.32 |
|
|
? |
? |
07 |
??? 国土资源社会公益服务 |
384.96 |
|
384.96 |
|
|
? |
? |
08 |
??? 国土资源行业业务管理 |
1,011.18 |
|
1,011.18 |
|
|
? |
? |
11 |
??? 地质灾害防治 |
4,240.12 |
|
4,240.12 |
|
|
? |
? |
12 |
??? 土地资源储备支出 |
122.99 |
|
122.99 |
|
|
? |
? |
13 |
?? 地质矿产资源与环境调查 |
20,489.85 |
|
20,489.85 |
|
|
? |
? |
14 |
?? 地质矿产资源利用与保护 |
1,807.54 |
|
1,807.54 |
|
|
? |
? |
16 |
??? 国外风险勘查 |
47.60 |
|
47.60 |
|
|
? |
? |
50 |
??? 事业运行（国土资源事务） |
4,382.87 |
1,869.46 |
2,513.41 |
|
|
? |
? |
99 |
??? 其他国土资源事务支出 |
4,749.07 |
4.95 |
4,744.12 |
|
|
|
02 |
|
? 海洋管理事务 |
8.02 |
0.12 |
7.90 |
|
|
? |
? |
01 |
?? 行政运行（海洋管理事务） |
7.90 |
|
7.90 |
|
|
? |
? |
04 |
??? 海域使用管理 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
438.24 |
438.24 |
|
|
|
|
02 |
|
? 住房改革支出 |
438.24 |
438.24 |
|
|
|
? |
? |
01 |
??? 住房公积金 |
438.24 |
438.24 |
|
|
?
?
表三： 一般公共预算基本支出表
（单位：万元）
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
7,156.93 |
5,717.80 |
1,439.13 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,219.12 |
5,219.12 |
|
|
30101 |
? 基本工资 |
2,338.04 |
2,338.04 |
|
|
30102 |
? 津贴补贴 |
566.45 |
566.45 |
|
|
30103 |
? 奖金 |
50.19 |
50.19 |
|
|
30107 |
? 绩效工资 |
410.04 |
410.04 |
|
|
30108 |
?机关事业单位基本养老保险缴费 |
730.41 |
730.41 |
|
|
30110 |
? 城镇职工基本医疗保险缴费 |
295.14 |
295.14 |
|
|
30111 |
? 公务员医疗补助缴费 |
29.98 |
29.98 |
|
|
30112 |
? 其他社会保障缴费 |
51.88 |
51.88 |
|
|
30113 |
? 住房公积金 |
438.24 |
438.24 |
|
|
30199 |
? 其他工资福利支出 |
308.75 |
308.75 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,439.13 |
|
1,439.13 |
|
30201 |
? 办公费 |
103.00 |
|
103.00 |
|
30202 |
? 印刷费 |
74.07 |
|
74.07 |
|
30205 |
? 水费 |
80.18 |
|
80.18 |
|
30206 |
? 电费 |
107.92 |
|
107.92 |
|
30207 |
? 邮电费 |
61.15 |
|
61.15 |
|
30211 |
? 差旅费 |
205.24 |
|
205.24 |
|
30213 |
? 维修(护)费 |
115.96 |
|
115.96 |
|
30215 |
? 会议费 |
40.15 |
|
40.15 |
|
30216 |
? 培训费 |
41.28 |
|
41.28 |
|
30217 |
? 公务接待费 |
11.42 |
|
11.42 |
|
30226 |
? 劳务费 |
10.46 |
|
10.46 |
|
30228 |
? 工会经费 |
73.05 |
|
73.05 |
|
30229 |
? 福利费 |
29.01 |
|
29.01 |
|
30231 |
? 公务用车运行维护费 |
150.93 |
|
150.93 |
|
30239 |
? 其他交通费用 |
170.16 |
|
170.16 |
|
30299 |
? 其他商品和服务支出 |
165.15 |
|
165.15 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
498.68 |
498.68 |
|
|
30301 |
? 离休费 |
139.46 |
139.46 |
|
|
30302 |
? 退休费 |
37.24 |
37.24 |
|
|
30307 |
? 医疗费补助 |
27.84 |
27.84 |
|
|
30308 |
? 助学金 |
112.39 |
112.39 |
|
|
30399 |
? 其他对个人和家庭的补助支出 |
181.75 |
181.75 |
|
?
表四： 部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
（单位：万元）
|
项目 |
2018年预算数（全口径） |
其中：一般公共预算安排预算数 |
|
合计 |
825.88 |
279.57 |
|
1.因公出国（境）费用 |
164.48 |
78.00 |
|
2.公务接待费 |
260.34 |
32.19 |
|
3.公务用车购置及运行费 |
401.06 |
169.38 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
401.06 |
169.38 |
|
????? （2）公务用车购置费 |
|
|
?
表五： ?政府性基金预算拨款支出预算表
（单位：万元）
|
科目编码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 |
||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
|
合计 |
38,197.00 |
|
|
|
|
38,197.00 |
|
2,000.00 |
|
|
|
36,197.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
38,197.00 |
|
|
|
|
38,197.00 |
|
2,000.00 |
|
|
|
36,197.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
36,197.00 |
|
|
|
|
36,197.00 |
|
|
|
|
|
36,197.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
36,197.00 |
|
|
|
|
36,197.00 |
|
|
|
|
|
36,197.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,000.00 |
|
|
|
|
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,000.00 |
|
|
|
|
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
表六：?? 部门收支预算总表
（单位：万元）
|
收?? ???入 |
支 ??????出 |
||
|
项???? ???????目 |
预算数 |
项?? 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
59,069.95 |
一、教育支出 |
7,555.19 |
|
1.经费拨款 |
33,363.57 |
二、社会保障和就业支出 |
956.33 |
|
(1)自治区本级 |
32,816.35 |
三、医疗卫生与计划生育支出 |
366.14 |
|
(2)中央补助 |
547.22 |
四、城乡社区支出 |
38,197.00 |
|
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
25,706.38 |
五、国土海洋气象等支出 |
77,540.72 |
|
（1）行政事业性收费收入安排的资金 |
4,516.10 |
六、住房保障支出 |
910.93 |
|
（4）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
21,190.28 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
38,197.00 |
|
|
|
1.自治区本级 |
38,197.00 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
430.00 |
|
|
|
1.教育收费收入安排的资金 |
430.00 |
|
|
|
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
21,056.94 |
|
|
|
1.事业收入安排的资金 |
20,367.32 |
|
|
|
2.经营收入安排的资金 |
400.00 |
|
|
|
3.其他收入安排的资金 |
289.62 |
|
|
|
本? 年? 收? 入? 合? 计 |
118,753.89 |
本? 年? 支? 出? 合? 计 |
125,526.31 |
|
六、上年结余收入 |
6,772.42 |
七、结转下年支出 |
|
|
1.一般公共预算拨款结转 |
1,731.16 |
1.一般公共服务支出 |
|
|
(1)自治区本级 |
1,731.16 |
2.外交支出 |
|
|
2.其他结转 |
4,255.27 |
3.社会保障和就业支出 |
|
|
3.历年净结余可安排的资金 |
785.99 |
4.医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
其中：? 其他净结余 |
785.99 |
5.资源勘探信息等支出 |
|
|
收????? 入????? 总????? 计 |
125,526.31 |
支?? 出?? 总?? 计 |
125,526.31 |
?
表七：部门收入总表（表格容量较大，点击下载浏览）
? 表八：??? ??部门支出总表
（单位：万元）
|
科目编码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 |
||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
|
合计 |
125,526.31 |
7,746.39 |
5,641.93 |
1,572.69 |
531.77 |
117,779.92 |
11,854.16 |
54,916.75 |
333.53 |
|
1,990.00 |
48,162.88 |
|
|
|
522.60 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
7,555.19 |
1,907.45 |
1,184.95 |
511.57 |
210.93 |
5,647.74 |
2,103.39 |
1,811.69 |
183.23 |
|
|
1,139.43 |
|
|
|
410.00 |
|
|
|
|
|
03 |
|
? 职业教育 |
7,555.19 |
1,907.45 |
1,184.95 |
511.57 |
210.93 |
5,647.74 |
2,103.39 |
1,811.69 |
183.23 |
|
|
1,139.43 |
|
|
|
410.00 |
|
|
|
|
|
|
02 |
??? 中专教育 |
6,755.19 |
1,907.45 |
1,184.95 |
511.57 |
210.93 |
4,847.74 |
2,103.39 |
1,811.69 |
183.23 |
|
|
339.43 |
|
|
|
410.00 |
|
|
|
|
|
|
05 |
??? 高等职业教育 |
800.00 |
|
|
|
|
800.00 |
|
|
|
|
|
800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
956.33 |
956.33 |
809.76 |
23.55 |
123.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
? 行政事业单位离退休 |
956.33 |
956.33 |
809.76 |
23.55 |
123.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
146.02 |
146.02 |
|
23.30 |
122.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
??? 事业单位离退休 |
0.55 |
0.55 |
|
0.25 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
682.12 |
682.12 |
682.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
??? 机关事业单位职业年金缴费支出 |
127.64 |
127.64 |
127.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
366.14 |
366.14 |
338.30 |
|
27.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
? 行政事业单位医疗 |
366.14 |
366.14 |
338.30 |
|
27.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
??? 行政单位医疗 |
107.06 |
107.06 |
107.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
??? 事业单位医疗 |
229.10 |
229.10 |
201.26 |
|
27.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
??? 公务员医疗补助 |
29.98 |
29.98 |
29.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
38,197.00 |
|
|
|
|
38,197.00 |
|
2,000.00 |
|
|
|
36,197.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
? 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
36,197.00 |
|
|
|
|
36,197.00 |
|
|
|
|
|
36,197.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
??? 土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
36,197.00 |
|
|
|
|
36,197.00 |
|
|
|
|
|
36,197.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
?农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,000.00 |
|
|
|
|
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
??? 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,000.00 |
|
|
|
|
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
|
|
国土海洋气象等支出 |
77,540.72 |
4,061.69 |
2,854.14 |
1,037.57 |
169.98 |
73,479.03 |
9,294.62 |
51,105.06 |
150.30 |
|
1,990.00 |
10,826.45 |
|
|
|
112.60 |
|
|
|
|
|
01 |
|
? 国土资源事务 |
77,532.70 |
4,061.57 |
2,854.14 |
1,037.45 |
169.98 |
73,471.13 |
9,294.62 |
51,097.16 |
150.30 |
|
1,990.00 |
10,826.45 |
|
|
|
112.60 |
|
|
|
|
|
|
01 |
??? 行政运行（国土资源事务） |
1,973.31 |
1,662.24 |
1,091.11 |
504.21 |
66.92 |
311.07 |
|
245.65 |
|
|
|
65.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
??? 一般行政管理事务（国土资源事务） |
2,326.26 |
|
|
|
|
2,326.26 |
90.26 |
1,561.09 |
20.56 |
|
|
654.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
??? 机关服务（国土资源事务） |
235.73 |
186.89 |
130.34 |
47.10 |
9.45 |
48.84 |
1.91 |
46.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
? 国土资源规划及管理 |
15,984.93 |
|
|
|
|
15,984.93 |
4,146.39 |
8,109.92 |
27.15 |
|
|
3,701.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
??? 土地资源调查 |
2,472.89 |
|
|
|
|
2,472.89 |
|
2,472.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
? 土地资源利用与保护 |
6,396.49 |
|
|
|
|
6,396.49 |
113.17 |
4,740.05 |
|
|
|
1,543.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
?国土资源社会公益服务 |
1,421.51 |
|
|
|
|
1,421.51 |
829.98 |
591.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
?国土资源行业业务管理 |
1,058.51 |
|
|
|
|
1,058.51 |
2.33 |
1,050.28 |
4.00 |
|
|
1.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
??? 国土整治 |
2,910.06 |
|
|
|
|
2,910.06 |
1,112.96 |
1,608.50 |
|
|
|
188.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
??? 地质灾害防治 |
4,240.12 |
|
|
|
|
4,240.12 |
|
3,991.52 |
|
|
|
218.60 |
|
|
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
12 |
??? 土地资源储备支出 |
127.39 |
|
|
|
|
127.39 |
35.62 |
90.37 |
|
|
|
1.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
??? 地质矿产资源与环境调查 |
25,077.51 |
|
|
|
|
25,077.51 |
2,420.13 |
20,046.66 |
79.15 |
|
|
2,531.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
??? 地质矿产资源利用与保护 |
1,807.54 |
|
|
|
|
1,807.54 |
|
1,187.67 |
|
|
|
619.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
??? 国外风险勘查 |
47.60 |
|
|
|
|
47.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47.60 |
|
|
|
|
|
|
50 |
??? 事业运行（国土资源事务） |
4,740.90 |
2,207.49 |
1,630.57 |
483.31 |
93.61 |
2,533.41 |
80.00 |
1,167.26 |
|
|
|
1,286.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
??? 其他国土资源事务支出 |
6,711.95 |
4.95 |
2.12 |
2.83 |
|
6,707.00 |
461.87 |
4,186.84 |
19.44 |
|
1,990.00 |
13.85 |
|
|
|
35.00 |
|
|
|
|
|
02 |
|
? 海洋管理事务 |
8.02 |
0.12 |
|
0.12 |
|
7.90 |
|
7.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
??? 行政运行（海洋管理事务） |
7.90 |
|
|
|
|
7.90 |
|
7.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
??? 海域使用管理 |
0.12 |
0.12 |
|
0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
910.93 |
454.78 |
454.78 |
|
|
456.15 |
456.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
? 住房改革支出 |
910.93 |
454.78 |
454.78 |
|
|
456.15 |
456.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
??? 住房公积金 |
910.93 |
454.78 |
454.78 |
|
|
456.15 |
456.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分：广西壮族自治区国土资源厅2018年部门预算及“三公”经费预算表说明
?
一、2018年收支总体情况
（一）预算说明
2018年收入总预算125,526.31万元,同比增加17,551.37万元，增长16.26%，其中：
1.一般公共财政预算拨款59,069.95万元，同比增加12,432.93万元，增长26.66%。其中自治区本级安排58,522.73万元，中央提前下达转移支付547.22万元。
2.政府性基金38,197万元，同比增加1,997万元，增长5.52%。
3.纳入财政专户管理的收入安排的资金430万元，全部为教育收费安排的资金，同比增加70万元,增长19.44%（机电学校）。
4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金21,056.94万元,同比增加2076.41万元，增长10.94%；其中：事业收入安排的资金20,367.32万元,，同比增加2,030.34万元，增长11.07%；经营收入安排的资金400万元，同比增加10万元，增长2.63%；其他收入安排的资金289.62万元，同比增加36.07万元，增长14.22%。
5.上年结余收入6,772.42万元,同比增加975.03万元，增长16.82%；其中：一般公共预算拨款结转1,731.16万元，同比增加343.25万元,增长24.73%,其他结转4,255.27万元，同比增加505.79万元，增长13.49%，历年净结余可安排的资金785.99万元，同比增加125.99万元，增长19.09%。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算125,526.31万元, 其中：基本支出7,746.39万元，占支出总预算6.17%，同比增加1,074.23万元，增长16.10%；项目支出117,779.92万元，占支出预算93.83%，同比增加16,477.14万元，增长16.27%。
1.按支出功能科目划分，共分为23类，其中：
（1）2050302科目教育-职业教育-中专教育6,755.19万元，占支出总预算5.38%，同比增加518.45万元，增长8.31%；
（2）2080501科目归口管理的行政单位离退休146.02万元，占支出总预算0.12%，同比增加2.41万元，增长1.68%；
（3）2080502科目事业单位离退休0.55万元（事业单位离休人员）；
（4）2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出682.12万元；占支出总预算0.54%；（新增科目）
（5）2080506科目机关事业单位职业年金缴费支出127.64万元；（新增科目）
（6）2101101科目行政单位医疗107.06万元，占支出总预算0.09%，同比增加17.14万元，增长19.06%；
（7）2101102科目事业单位医疗229.10万元，占支出总预算0.18%，同比增加23.50万元，增长11.43%;
（8）2120802 土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）36,197.00万元, 占支出总预算28.84%，与上年持平；
（9）2200101科目国土资源事务－行政运行（国土资源事务）1,973.31万元，占支出总预算1.57% ,同比减少6.07万元，下降0.31%；
（10） 2200102科目国土资源事务－一般行政管理事务2,326.26万元，占支出总预算1.85%，同比减少1,391.09万元，下降37.42%；
（11） 2200103科目国土资源事务－机关服务（国土资源事务）235.73万元，占支出总预算0.19% ,同比减少2.37万元，下降1.00%；
（12） 2200104科目国土资源事务－国土资源规划及管理15,984.93万元，占支出总预算12.73%，同比增加1,319.10万元，增长8.99%；
（13） 2200106科目国土资源事务－土地资源利用与保护6,396.49万元，占支出总预算5.10%，同比减少5.34万元，下降0.08%；
（14） 2200107科目国土资源事务－国土资源社会公益服务1,421.51万元，占支出总预算1.13%，同比减少44.89万元，下降3.26%；
（15） 2200108科目国土资源事务－国土资源行业业务管理1,058.51万元，占支出总预算0.84%，同比减少801.02万元，下降43.08%；
（16） 2200110科目国土资源事务－国土整治2,910.06万元，占支出总预算2.32%，同比减少386.98万元，下降15.34%；
（17） 2200111科目国土资源事务－地质灾害防治4,240.12万元，占支出总预算3.38% ，同比增加1,456.27万元，增长52.31%；
（18） 2200112科目国土资源事务－土地资源储备支出127.39万元，占支出总预算0.10%，同比减少86.65万元，下降40.48%；
（19） 220113科目国土资源事务－地质及矿产资源调查25,077.51万元，占支出总预算19.98%；同比增加8,446.23万元，增长50.79%；
（20） 2200114科目国土资源事务－地质矿产资源利用与保护1,807.54万元，占支出总预算1.44%；同比减少167.63万元，下降10.22%；
（21） 2200150科目国土资源事务－事业运行4,740.90万元，占支出总预算3.78%，同比增加3,197.20万元，增长207.11%；
（22） 2200199科目国土资源事务－其他国土资源事务支出6,711.95万元，占支出总预算5.35%，同比增加3,311.94万元，增长97.41%；
（23） 2210201科目住房公积金438.24万元，占支出总预算0.74%，同比增加57.84万元，增长15.21%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。
（1）基本支出7,746.39万元，占支出总预算6.17%，同比增加1,074.23万元，增长16.10%。其中:
①工资福利支出预算5,641.93万元，占支出总预算4.49%，同比增加833.49万元，增长17.33%；
②商品和服务支出预算1,572.69万元，占支出总预算1.25%，同比增加182.15万元，增长13.10%；
③对个人和家庭的补助支出预算531.77万元，占支出总预算0.42%，同比增加58.59万元，增长12.38%。
（2）项目支出预算117,779.92万元，占支出预算93.83%，同比增加16,477.14万元，增长16.27%。
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算拨款说明
一般公共财政预算收入预算59,069.95万元，同比减少12,432.93万元，下降26.66%，其中：经费拨款33,358.57万元，同比减少8,602.25万元，下降34.75%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金25,711.38万元，同比减少3,830.68万元，下降17.51%。其中行政事业性收入安排的资金4,516.10万元，国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金21,195.28万元。
（二）支出预算说明
2018年一般公共预算支出预算59,069.95万元，其中基本支出预算7,156.93万元，占支出总预算12.12%，同比增加1,042.27万元，增长17.05%；项目支出预算51,913.02万元，占总支出预算的87.88%，同比减少11,390.66万元，下降28.11%。
1.按支出功能科目划分，共分为20类，其中：
（1） 2050302科目教育-职业教育-中专教育4,112.57万元，占支出总预算6.96%，同比减少649.68万元，下降13.64%；
（2） 2080501科目归口管理的行政单位离退休146.02万元，占支出总预算0.25%，同比增加2.41万元，增长1.68%；
（3） 2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出654.57万元，占支出总预算1.11%，（新增科目）；
（4） 2101101科目行政单位医疗107.06万元，占支出总预算0.18%，同比增加19.90万元，增长22.83%；
（5） 2101102科目事业单位医疗215.92万元，占支出总预算0.37%，同比增加20.41万元，增长10.44%;
（6） 2200101科目国土资源事务－行政运行（国土资源事务）1,973.31万元，占支出总预算3.34% ,同比增加23.93万元，增长1.23%；
（7） 2200102科目国土资源事务－一般行政管理事务2,186.26万元，占支出总预算3.70%，同比减少1,521.09万元，下降41.03%；
（8） 2200103科目国土资源事务－机关服务（国土资源事务）235.73万元，占支出总预算0.40% ,同比减少2.37万元，下降1.00%；
（9） 2200104科目国土资源事务－国土资源规划及管理2,359.88万元，占支出总预算4.00%，同比增加1,758.31万元，增长292.29%；
（10）2200106科目国土资源事务－土地资源利用与保护6,093.32万元，占支出总预算10.32%，同比减少308.51万元，下降4.82%；
（11）2200107科目国土资源事务－国土资源社会公益服务384.96万元，占支出总预算0.65%，同比减少266.99万元，下降40.95%；
（12）2200108科目国土资源事务－国土资源行业业务管理1,011.18万元，占支出总预算1.71%，同比减少620.35万元，下降38.02%；
（13）2200110科目国土资源事务－国土整治0万元，同比减少502.14万元，下降100.00%；
（14）2200111科目国土资源事务－地质灾害防治4,240.12万元，占支出总预算7.18% ，同比增加1,456.27万元，增长52.31%；
（15）2200112科目国土资源事务－土地资源储备支出122.99万元，占支出总预算0.21%，同比减少88.05万元，下降41.72%；
（16） 220113科目国土资源事务－地质及矿产资源调查20,489.85万元，占支出总预算34.69%；同比增加7,648.84万元，增长59.57%；
（17） 2200114科目国土资源事务－地质矿产资源利用与保护1,807.54万元，占支出总预算3.06%，同比减少167.63万元，下降10.22%；
（18） 2200150科目国土资源事务－事业运行4,382.87万元，占支出总预算7.42%，同比减少3,149.14万元，下降255.25%；
（19） 2200199科目国土资源事务－其他国土资源事务支出4,749.07万元，占支出总预算8.04%，同比减少2,562.06万元，下降117.15%；
（20） 2210201科目住房公积金438.24万元，占支出总预算0.74%，同比增加57.84万元，增长15.21%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。
（1）基本支出7,156.93万元，占支出总预算12.12%，同比增加1,042.27万元，增长17.05%。其中:
①工资福利支出预算5,219.12万元，占支出总预算8.84%，同比增加805.38万元，增长18.25%；
②商品和服务支出预算1,439.13万元，占支出总预算2.44%，同比增加187.42万元，增长14.97%；
③对个人和家庭的补助支出预算498.68万元，占支出总预算0.84%，同比增加49.47万元，增长11.01%。
（三）政府性基金预算拨款说明
1.收入预算说明
2018年政府性基金收入预算38197万元，同比增加1997万元，增长5.52%。
(1).按收入科目划分，有2项：
①2120802 土地开发支出科目政府性基金收入（国有土地使用权出让收入安排的支出）36197万元, 占收入总预算94.76%。
②21211? 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出2000万元，占收入总预算的5.24%。
2.按收入结构划分，分为本年政府性基金收入和上年结余收入，其中：
本年政府性基金收入预算38197万元，占政府性基金收入预算100%。没有安排上年结余收入基金预算。
（四）支出预算说明
2018年支出预算38197万元，其中基本支出预算0万元，占政府性基金总支出预算0%；项目支出预算38197万元，占政府性基金支出预算100%。
1.按支出功能科目划分，有2类：
(1)2120802 土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）36197万元, 占支出总预算94.76%，与上年持平；
(2)21211? 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出2000万元，占支出总预算的5.24%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。
（1）2018年政府性基金没有安排基本支出预算。
（2）项目支出预算38197万元，占总支出预算的100%。
三、机关运行经费说明
（一）2018年广西国土资源厅本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算574.61万元，比2017年预算增加34.79万元，增长6.44%，主要原因是上年机关及参公人员132人，2018年增加纪检监察人员10人共142人，相应的增加公用经费。
（二）广西国土资源厅下属共有7个财政拨款事业单位，事业单位运行相关经费财政拨款预算916.27万元，比2017年预算增加149.88万元，增长19.56%，主要原因是2018年新加1个单位广西国土资源博物馆，相应的增加了公用经费。
四、 政府采购预算说明
2018年政府采购预算35900.81万元，同比增加15112.33万元，增长72.69%。其中政府集中采购预算30977.72万元，占政府采购预算86.29%，同比增加12169.51万元，增长64.70%，分散采购预算4923.09万元，占政府采购预算13.71%，同比增加2942.82万元，增长148.61%。政府采购预算增加较大的原因一是严格执行政府采购规定，应采尽采，二是政府购买服务改革，相当部分政府购买服务项目采用政府采购方式选取承担服务单位。
五、项目预算绩效管理说明
广西国土资源厅建立了预算绩效管理的申报、审核、目标下达、跟踪管理、年终考评，结果应用制度。2018年，广西国土资源厅部门预算200万元以上列入绩效目标管理的项目共23个，按自治区绩效办的要求全部列入预算绩效考核范围，合计金额69953.89万元，占当年财政拨款的71.92%。
23个列入预算绩效管理的项目，全部按财政部门的要求申报了年度绩效目标，并将绩效目标下达给相关单位执行，同时利用内部控制系统建立了项目预算绩效跟踪管理制度、年终自评价制度，把绩效目标考核结果与年度预算安排相挂钩。
六、国有资产占有情况说明
广西区国土资源厅机动车辆编制65辆，实有58辆，其中行政和参公单位10辆，事业单位48辆。按单位分述如下：
（一）广西区国土资源厅本级是行政单位，机动车辆编制10辆，实有10辆，其中领导工作用车1辆，一般公务用车8辆，执法执勤用车1辆。
（二）广西区国土资源厅机关服务中心是公益一类事业单位，机动车辆编制1辆，实有0辆。
（三）广西机电工业学校是公益二类事业单位，机动车辆编制11辆，实有10辆，其中轿车3辆，旅行越野车4辆，经济型车3辆。
（四）广西国土资源宣传中心是公益一类事业单位，机动车辆编制3辆，实有2辆，其中旅行越野车2辆。
（五）广西国土资源信息中心是公益一类事业单位，机动车辆编制3辆，实有3辆，其中轿车2辆，旅行越野车1辆。
（六）广西地质环境监测总站是公益二类事业单位，机动车辆编制28辆，实有28辆，其中轿车4辆，旅行越野车24辆。
（七）广西区国土资源厅土地整理中心是从事生产经营事业单位，机动车辆编制2辆，实有2辆，其中轿车1辆，旅行越野车1辆。
（八）广西区国土资源管理干部培训中心是公益二类事业单位，机动车辆编制2辆，实有0辆。
（九）广西国土资源规划院是从事生产经营事业单位，机动车辆编制3辆，实有3辆，其中轿车1辆，旅行越野车2辆。
（十）广西国土资源交易中心是公益一类事业单位，机动车辆编制2辆，实有0辆。
（十一）广西区土地储备中心是公益一类事业单位，机动车辆编制2辆，实有0辆。
七、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排“三公”经费825.88万元，比上年减少292.23万元，下降26.14%。其中因公出国（境）费用164.48万元，公务接待费260.34万元，公务用车运行维护费401.06万元。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出279.57万元，比上年减少47.35万元，下降14.48%，其中：
1. 因公出国（境）经费2018年预算78万元，与2017年持平。具体情况如下：
(1) 我厅自组团预算35.00万元：①国际矿业大会、研讨会（地点待定），出访时间5天，参会人员3人，人均费用3.00万元，预算共9万元；②国（境）外专业技术培训（地点待定），出访时间21天，参团人员4人，人均费用6.5万元，预算共26.00万元。
参加双跨团组19.00万元：①国土部、自治区有关部门双跨团，我厅参团人数2人，人均费用6.50万元，预算共13.00万元；②预留机动1人，预算共6.00万元。
(2)直属单位参加相关的出国培训1人，预算5万元。
(3)中国-东盟矿业合作论坛秘书处出访老挝、缅甸、柬埔寨等国协商、推介费用19万元。
2. 公务接待费2018年预算32.19万元，比2017年减少10.79万元，下降25.10%。主要用于我厅接待上级领导来广西视察、检查、调研国土资源工作，兄弟省厅来广西学习交流等，以及我厅主办中国-东盟矿业合作论坛暨推介展示会接待参加论坛的国内外贵宾和领导、社会团体、企业等发生的接待费用。
3. 公务用车运行维护费2018年预算169.38万元，比2017年减少36.56万元，下降17.75％，其中：
(1) 公务用车运行维护费2018年预算169.38万元，为我厅本级编制内保留10辆财政供养公务用车和7个直属全额拨款事业单位编制内43辆（其中28辆为广西地质环境监测总站的地质灾害防治、地质灾害调查、地质灾害应急抢险救灾专用车辆）财政供养公务用车运行费用。
(2) 2018年没有安排公务用车购置经费。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
