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索引号：4500-0-118-20180827-63299	文号：	发布机构：广西国土资源厅
生成日期：2018-08-27	主题分类：财务公开\财政预决算公开	主题词：

广西壮族自治区国土资源厅2017年部门决算

2018-08-27 17:35:39 作者：来源：财务处

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第一部分：广西壮族自治区国土资源厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区国土资源厅2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区国土资源厅2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区国土资源厅概况

一、主要职能

根据《自治区党委、自治区人民政府关于自治区人民政府机构设置的通知》（桂委会〔2009〕235 号），我厅为自治区人民政府组成部门之一，主要承担土地、矿产行政管理（含执法监察）等职责，以及承办自治区党委、自治区人民政府和国土资源部交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入我厅2017年部门决算编制范围的单位有12个，分别是厅本级行政单位1个和直属事业单位11个。11个直属事业单位中，从事公益服务一类事业单位5个，即广西国土资源厅机关服务中心、广西国土资源宣传中心、广西国土资源交易中心、广西区土地储备中心、广西国土资源博物馆；从事公益服务二类事业单位4个，即广西机电工业学校、广西地质环境监测总站、广西国土资源管理干部培训中心、广西国土资源信息中心；从事生产经营活动的事业单位2个，即广西国土资源厅土地整理中心、广西国土资源规划院。比2016年增加1个单位广西国土资源博物馆。

第二部分：广西壮族自治区国土资源厅 2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表
金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	74,112.84	一、一般公共服务支出	28	78.00
二、上级补助收入	2	3,507.05	二、外交支出	29
三、事业收入	3	18,674.57	三、国防支出	30
四、经营收入	4	370.44	四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5	4,419.22	五、教育支出	32	6,026.24
六、其他收入	6	865.04	六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,487.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	294.92
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	36,200.00
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	45,605.96
	19		十九、住房保障支出	46	650.86
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	101,949.17	本年支出合计	50	90,343.89
用事业基金弥补收支差额	24	10.21	结余分配	51	11,990.14
年初结转和结余	25	17,257.08	年末结转和结余	52	16,882.43
	26			53
总计	27	119,216.46	总计	54	119,216.46
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表
金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		101,949.17	74,112.84	3,507.05	18,674.57	370.44	4,419.22	865.04
205	教育支出	5,946.51	5,020.05		541.56	370.44		14.46
20503	职业教育	5,946.51	5,020.05		541.56	370.44		14.46
2050302	? ?中专教育	5,885.68	4,959.22		541.56	370.44		14.46
2050303	? ?技校教育	56.03	56.03
2050399	? ?其他职业教育支出	4.80	4.80
208	社会保障和就业支出	1,294.40	1,176.50		117.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	134.00	134.00
2080199	? ?其他人力资源和社会保障管理事务支出	134.00	134.00
20805	行政事业单位离退休	933.42	815.53		117.89
2080501	? ?归口管理的行政单位离退休	251.21	251.21
2080502	? ?事业单位离退休	16.34	16.20		0.14
2080505	? ?机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.09	544.97		5.12
2080506	? ?机关事业单位职业年金缴费支出	112.63			112.63
2080599	? ?其他行政事业单位离退休支出	3.15	3.15
20807	就业补助	50.00	50.00
2080799	? ?其他就业补助支出	50.00	50.00
20808	抚恤	176.97	176.97
2080801	? ?死亡抚恤	158.90	158.90
2080802	? ?伤残抚恤	18.07	18.07
210	医疗卫生与计划生育支出	308.93	291.15		17.79
21011	行政事业单位医疗	308.93	291.15		17.79
2101101	? ?行政单位医疗	87.16	87.16
2101102	? ?事业单位医疗	221.77	203.99		17.79
212	城乡社区支出	36,200.00	36,200.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	36,200.00	36,200.00
2120802	? ?土地开发支出	36,200.00	36,200.00
220	国土海洋气象等支出	57,548.47	31,035.37	3,507.05	17,736.25		4,419.22	850.58
22001	国土资源事务	55,192.25	28,679.15	3,507.05	17,736.25		4,419.22	850.58
2200101	? ?行政运行	2,118.84	2,098.54	20.29
2200102	? ?一般行政管理事务	4,785.42	4,373.50	411.92
2200103	? ?机关服务	229.63	229.63
2200104	? ?国土资源规划及管理	13,139.62	811.53	331.68	11,647.44			348.97
2200105	? ?土地资源调查	1,372.70	1,260.52	112.18
2200106	? ?土地资源利用与保护	7,485.92	6,222.65	1,263.27
2200107	? ?国土资源社会公益服务	1,779.57	572.11		1,200.57			6.89
2200108	? ?国土资源行业业务管理	2,288.18	1,499.88	579.45	207.42			1.43
2200109	? ?国土资源调查	159.15	81.51	77.64
2200110	? ?国土整治	994.09	587.62	406.47
2200111	? ?地质灾害防治	2,243.36	2,243.36
2200112	? ?土地资源储备支出	195.29	195.29
2200113	? ?地质及矿产资源调查	6,964.91	3,453.04	239.35	3,152.00			120.52
2200114	? ?地质矿产资源利用与保护	1,243.14	1,178.34	64.80
2200150	? ?事业运行	6,909.79	1,527.91		709.39		4,419.22	253.27
2200199	? ?其他国土资源事务支出	3,282.64	2,343.71		819.43			119.50
22099	其他国土海洋气象等支出	2,356.22	2,356.22
2209901	? ?其他国土海洋气象等支出	2,356.22	2,356.22
221	住房保障支出	650.86	389.78		261.08
22102	住房改革支出	650.86	389.78		261.08
2210201	? ?住房公积金	650.86	389.78		261.08
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		90,343.89	7,679.20	82,294.96		369.72
201	一般公共服务支出	78.00		78.00
20104	发展与改革事务	78.00		78.00
2010499	? ?其他发展与改革事务支出	78.00		78.00
205	教育支出	6,026.24	1,850.82	3,805.69		369.72
20503	职业教育	6,026.24	1,850.82	3,805.69		369.72
2050302	? ?中专教育	5,965.41	1,850.82	3,744.86		369.72
2050303	? ?技校教育	56.03		56.03
2050399	? ?其他职业教育支出	4.80		4.80
208	社会保障和就业支出	1,487.90	1,329.61	158.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	131.20		131.20
2080199	? ?其他人力资源和社会保障管理事务支出	131.20		131.20
20805	行政事业单位离退休	1,152.63	1,152.63
2080501	? ?归口管理的行政单位离退休	249.39	249.39
2080502	? ?事业单位离退休	16.34	16.34
2080505	? ?机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.00	715.00
2080506	? ?机关事业单位职业年金缴费支出	168.74	168.74
2080599	? ?其他行政事业单位离退休支出	3.15	3.15
20807	就业补助	27.09		27.09
2080799	? ?其他就业补助支出	27.09		27.09
20808	抚恤	176.97	176.97
2080801	? ?死亡抚恤	158.90	158.90
2080802	? ?伤残抚恤	18.07	18.07
210	医疗卫生与计划生育支出	294.92	294.92
21011	行政事业单位医疗	294.92	294.92
2101101	? ?行政单位医疗	74.70	74.70
2101102	? ?事业单位医疗	220.22	220.22
212	城乡社区支出	36,200.00		36,200.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	36,200.00		36,200.00
2120802	? ?土地开发支出	36,200.00		36,200.00
220	国土海洋气象等支出	45,605.96	3,799.78	41,806.18
22001	国土资源事务	43,268.56	3,799.78	39,468.78
2200101	? ?行政运行	2,004.53	1,875.48	129.05
2200102	? ?一般行政管理事务	4,633.05		4,633.05
2200103	? ?机关服务	229.63	177.52	52.11
2200104	? ?国土资源规划及管理	5,750.10		5,750.10
2200105	? ?土地资源调查	1,301.14		1,301.14
2200106	? ?土地资源利用与保护	7,290.62		7,290.62
2200107	? ?国土资源社会公益服务	1,458.04		1,458.04
2200108	? ?国土资源行业业务管理	1,863.61		1,863.61
2200109	? ?国土资源调查	130.42		130.42
2200110	? ?国土整治	660.61		660.61
2200111	? ?地质灾害防治	1,942.46		1,942.46
2200112	? ?土地资源储备支出	190.29	6.40	183.89
2200113	? ?地质及矿产资源调查	7,182.59		7,182.59
2200114	? ?地质矿产资源利用与保护	1,765.16		1,765.16
2200150	? ?事业运行	3,085.07	1,740.38	1,344.69
2200199	? ?其他国土资源事务支出	3,781.24		3,781.24
22002	海洋管理事务	0.35		0.35
2200299	? ?其他海洋管理事务支出	0.35		0.35
22099	其他国土海洋气象等支出	2,337.05		2,337.05
2209901	? ?其他国土海洋气象等支出	2,337.05		2,337.05
221	住房保障支出	650.86	404.06	246.80
22102	住房改革支出	650.86	404.06	246.80
2210201	? ?住房公积金	650.86	404.06	246.80
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
金额单位：万元
收???? 入			支???? 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	37,912.84	一、一般公共服务支出	28	78.00	78.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,200.00	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32	5,211.58	5,211.58
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,381.41	1,381.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	277.14	277.14
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	36,200.00		36,200.00
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	31,388.44	31,388.44
	19		十九、住房保障支出	46	389.78	389.78
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	74,112.84	本年支出合计	49	74,926.35	38,726.35	36,200.00
年初财政拨款结转和结余	23	9,182.56	年末财政拨款结转和结余	50	8,369.05	8,369.05
? ?一般公共预算财政拨款	24	9,182.56		51
? ?政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	83,295.40	总计	54	83,295.40	47,095.40	36,200.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		38,726.35	7,214.87	31,511.48
201	一般公共服务支出	78.00		78.00
20104	发展与改革事务	78.00		78.00
2010499	? ?其他发展与改革事务支出	78.00		78.00
205	教育支出	5,211.58	1,782.66	3,428.91
20503	职业教育	5,211.58	1,782.66	3,428.91
2050302	? ?中专教育	5,150.75	1,782.66	3,368.08
2050303	? ?技校教育	56.03		56.03
2050399	? ?其他职业教育支出	4.80		4.80
208	社会保障和就业支出	1,381.41	1,223.12	158.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	131.20		131.20
2080199	? ?其他人力资源和社会保障管理事务支出	131.20		131.20
20805	行政事业单位离退休	1,046.15	1,046.15
2080501	? ?归口管理的行政单位离退休	249.39	249.39
2080502	? ?事业单位离退休	16.20	16.20
2080505	? ?机关事业单位基本养老保险缴费支出	709.88	709.88
2080506	? ?机关事业单位职业年金缴费支出	67.52	67.52
2080599	? ?其他行政事业单位离退休支出	3.15	3.15
20807	就业补助	27.09		27.09
2080799	? ?其他就业补助支出	27.09		27.09
20808	抚恤	176.97	176.97
2080801	? ?死亡抚恤	158.90	158.90
2080802	? ?伤残抚恤	18.07	18.07
210	医疗卫生与计划生育支出	277.14	277.14
21011	行政事业单位医疗	277.14	277.14
2101101	? ?行政单位医疗	74.70	74.70
2101102	? ?事业单位医疗	202.43	202.43
220	国土海洋气象等支出	31,388.44	3,542.18	27,846.27
22001	国土资源事务	29,051.40	3,542.18	25,509.22
2200101	? ?行政运行	2,002.36	1,875.48	126.88
2200102	? ?一般行政管理事务	4,322.85		4,322.85
2200103	? ?机关服务	229.63	177.52	52.11
2200104	? ?国土资源规划及管理	806.91		806.91
2200105	? ?土地资源调查	1,284.67		1,284.67
2200106	? ?土地资源利用与保护	6,074.42		6,074.42
2200107	? ?国土资源社会公益服务	678.63		678.63
2200108	? ?国土资源行业业务管理	1,499.88		1,499.88
2200109	? ?国土资源调查	77.72		77.72
2200110	? ?国土整治	587.62		587.62
2200111	? ?地质灾害防治	1,942.46		1,942.46
2200112	? ?土地资源储备支出	190.29	6.40	183.89
2200113	? ?地质及矿产资源调查	3,410.89		3,410.89
2200114	? ?地质矿产资源利用与保护	1,564.07		1,564.07
2200150	? ?事业运行	1,482.78	1,482.78
2200199	? ?其他国土资源事务支出	2,896.21		2,896.21
22099	其他国土海洋气象等支出	2,337.05		2,337.05
2209901	? ?其他国土海洋气象等支出	2,337.05		2,337.05
221	住房保障支出	389.78	389.78
22102	住房改革支出	389.78	389.78
2210201	? ?住房公积金	389.78	389.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,831.72	302	商品和服务支出	1,242.55	310	其他资本性支出
30101	? ?基本工资	2,555.61	30201	? ?办公费	73.74	31001	? ?房屋建筑物购建
30102	? ?津贴补贴	563.21	30202	? ?印刷费	11.67	31002	? ?办公设备购置
30103	? ?奖金	291.74	30203	? ?咨询费		31003	? ?专用设备购置
30104	? ?其他社会保障缴费	264.08	30204	? ?手续费		31005	? ?基础设施建设
30106	? ?伙食补助费	0.27	30205	? ?水费	78.69	31006	? ?大型修缮
30107	? ?绩效工资	11.67	30206	? ?电费	50.91	31007	? ?信息网络及软件购置更新
30108	? ?机关事业单位基本养老保险缴费	758.49	30207	? ?邮电费	50.63	31008	? ?物资储备
30109	? ?职业年金缴费		30208	? ?取暖费		31009	? ?土地补偿
30199	? ?其他工资福利支出	319.14	30209	? ?物业管理费	173.03	31010	? ?安置补助
303	对个人和家庭的补助	1,140.61	30211	? ?差旅费	187.45	31011	? ?地上附着物和青苗补偿
30301	? ?离休费	133.95	30212	? ?因公出国（境）费用		31012	? ?拆迁补偿
30302	? ?退休费	5.67	30213	? ?维修(护)费	30.78	31013	? ?公务用车购置
30303	? ?退职（役）费		30214	? ?租赁费		31019	? ?其他交通工具购置
30304	? ?抚恤金	166.19	30215	? ?会议费	19.41	31020	? ?产权参股
30305	? ?生活补助	13.13	30216	? ?培训费	9.30	31099	? ?其他资本性支出
30306	? ?救济费		30217	? ?公务接待费	10.32	304	对企事业单位的补贴
30307	? ?医疗费	51.47	30218	? ?专用材料费		30401	? ?企业政策性补贴
30308	? ?助学金	113.19	30224	? ?被装购置费		30402	? ?事业单位补贴
30309	? ?奖励金		30225	? ?专用燃料费		30403	? ?财政贴息
30310	? ?生产补贴		30226	? ?劳务费	9.95	30499	? ?其他对企事业单位的补贴
30311	? ?住房公积金	389.78	30227	? ?委托业务费		307	债务利息支出
30312	? ?提租补贴		30228	? ?工会经费	63.41	30701	? ?国内债务付息
30313	? ?购房补贴		30229	? ?福利费	19.99	30707	? ?国外债务付息
30314	? ?采暖补贴		30231	? ?公务用车运行维护费	150.02	399	其他支出
30315	? ?物业服务补贴		30239	? ?其他交通费用	168.46	39906	? ?赠与
30399	? ?其他对个人和家庭的补助支出	267.22	30240	? ?税金及附加费用
			30299	? ?其他商品和服务支出	134.79
人员经费合计		5,972.32	公用经费合计					1,242.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326.92	78.00	205.94		205.94	42.98	265.50	63.72	187.78		187.78	13.99
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			36,200.00	36,200.00		36,200.00
212	城乡社区支出		36,200.00	36,200.00		36,200.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		36,200.00	36,200.00		36,200.00
2120802	? ?土地开发支出		36,200.00	36,200.00		36,200.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分：广西壮族自治区国土资源厅2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）2017年度总收入119,216.46万元，其中本年收入101,949.17万元, 较2016年度决算数增加4,194.44万元，增长4.29%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入74,112.84万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少4,451.39万元，下降5.67%，主要原因是财政拨款项目支出减少,具体是广西国土资源博物馆建设项目主体工程2017年进入收尾阶段、广西地质灾害应急基地建设项目进入验收阶段,工程建设支出相应的减少。

2.事业收入18,674.57万元，为直属事业单位开展业务活动取得的收入。如:广西地质环境监测总站开展地质灾害治理工程设计、监测、监理服务取得的收入，广西国土资源土地整理中心开展土地复垦、土地整治及耕地补充等技术指导取得的收入，广西国土资源规划院开展矿山、土地规划编制、测量等技术服务取得的收入，广西国土资源信息中心开展信息化业务指导，软件开发取得的收入、广西国土资源干部培训中心社会化培训服务收入等。较2016年度决算数增加849.19万元，增长4.76%，主要原因是广西地质环境监测总站、广西国土资源规划院、广西国土资源干部培训中心三个单位的业务收入比上年增加。

3.经营收入370.44万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加31.12万元，增长9.17%，主要原因是广西机电工业学校校办工厂和临街门面出租取得的收入比上年增加。

4.其他收入865.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：广西壮族自治区国土资源厅土地整理中心的利息收入，广西矿产资源储量评审中心收到国土资源部矿产资源储量评审中心下拨的课题经费及银行存款利息收入，广西壮族自治区国土资源规划院收到区地税直属税务分局返还代扣代缴税款手续费，办公用房出租收入及银行存款收入。较2016年度决算数减少160.76万元，下降15.67%，主要原因是从国家部委收到的科研课题类经费减少。

5.用事业基金弥补收支差额10.21万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数减少3,756.35万元，下降99.73%，主要原因是广西国土资源规划院、广西国土资源土地整理中心2017年业务收入可以满足业务支出需求，不需再动用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余17,257.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加922.69万元，增长5.65%，主要原因是2016年跨年度项目结转到2017年执行的金额增加,主要项目有广西机电工业学校中职免学费补助资金、国土特色示范专业及实训基地建设，广西县（市）地质灾害详细调查项目（巴马、那坡、西林详查）、矿产资源储量评审委托工作经费等。

（二）2017年度总支出119,216.46万元，其中本年支出90,343.89万元, 较2016年度决算数减少4,621.60万元，下降4.87%。支出具体情况如下：

一般公共服务支出78万元：主要用于中国-东盟矿业信息服务平台建设项目。较2016年度决算数增加35.50万元，增长83.53%，主要原因是中国-东盟矿业信息服务平台建设项目总投资120万元，2016年支出42.50万元，2017年支出78万元，财政收回6.50万元。

2. 教育支出6,026.24万元：主要是直属单位广西机电工业学校用于在职人员工资、退休人员退休费、学生助学金及学校日常运行支出、办学能力提升等支出。较2016年度决算数减少290.31万元，下降4.6 %，主要原因是广西机电工业学校在校生比上年减少272人,教职工比上年减少12人。

3. 社会保障和就业支出1,487.90万元：主要用于本部门在职人员按国家规定应缴纳的社会保障缴费和按国家规定发放离退休人员离退休费支出。较2016年度决算数增加1,053.88万元，增长242.82 %，主要原因是2017年新增给全体离退休人员发放生活补贴以及计提基数提高等。

4. 医疗卫生与计划生育支出294.92万元：主要用于本部门在职人员按国家规定缴纳的基本医疗保险、生育保险、大病救助保险等支出。较2016年度决算数增加25.91万元，增长9.63%，主要原因是计提基数提高。

5. 城乡社区支出36,200万元：主要用于本部门在土地储备方面的支出。较2016年度决算数减少9,772.82万元，下降21.26%，主要原因是本级土地收储项目推进难度大,补偿款等无法支出。

6. 国土海洋气象等支出45,605.96万元：主要用于本部门在国土资源管理，土地、矿产资源规划修编，土地、矿山利用与保护、地质矿产资源勘查、地质灾害防治、国土资源事业运行等方面的支出。较2016年度决算数增加4,399.95万元，增长10.68%，主要原因是比上年增加广西不动产登记信息技术服务项目,广西国土资源博物馆展品标本采购、旧馆搬迁,广西“国土资源云”建设项目等项目支出。

7.住房保障支出650.86万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少73.72万元，下降10.17%，主要原因是2017年在职人员比上年减少，规划院的计提基数调减,计提的费用相应减少。

8.结余分配11,990.14万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加6,738.58万元，增长128.32%，主要原因是直属事业单位广西国土资源规划院、广西国土资源干部培训中心、广西国土资源土地整理中心事业结余比上年增加较多,因此，按规定计提的事业基金等也增加。

9.年末结转和结余16,882.43万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少756.2万元，下降4.29%，主要原因是跨年度项目没有执行完结转,还有部分项目进度相对较慢当年没有完成形成资金结转。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区国土资源厅2017 年度一般公共预算支出38,726.35万元，较2016年度决算数增加5,488.65万元，增长16.51%。其中：基本支出7,214.87万元，项目支出31,511.48万元。

广西壮族自治区国土资源厅2017 年度一般公共预算支出年初预算为46,637.02万元，支出决算为38,726.35万元，完成年初预算的83.04%。

（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为78万元。主要用于中国-东盟矿业信息服务平台建设,项目总投资120万元，2016年支出42.50万元,财政收回6.50万元,结转2017年78万元。

（二）教育支出年初预算为4,762.25万元，支出决算为5,211.58万元，完成年初预算的109.44%。主要用于直属单位广西机电工业学校用于在职人员工资、退休人员退休费、学生助学金及学校日常运行支出、办学能力提升等支出。支出决算比预算增加主要是年中一般公共预算追加离退休人员生活补助、抚恤金及学生助学金等支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算为676.56万元，支出决算为1,381.41万元，完成年初预算的104.18%。主要用于本部门在职人员按国家规定应缴纳的社会保障缴费和按国家规定发放离退休人员离退休费支出。支出决算比预算增长的原因是年中追加全体离退休人员生活补贴、以及抚恤金，计提基数提高等支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算为282.67万元，支出决算为277.14万元，完成年初预算的98.04%。主要用于本部门编制内人员按国家规定缴纳的基本医疗保险、生育保险、大病救助保险等支出。支出比预算减少的原因是由于年内编制内人员退休调出等比上年减少14人，计提的费用支出相应减少。

（五）国土海洋气象等支出年初预算为40,535.14万元，支出决算为31,388.44万元，完成年初预算的77.44%。主要用于本部门在国土资源管理，土地、矿产资源规划修编，土地、矿山利用与保护、地质矿产资源勘查、地质灾害防治、国土资源事业运行等方面的支出。预算完成率较低的原因是部分一般公共预算安排的项目推进较慢,还有部分招投标项目由于流标,影响了项目预算执行。

（六）住房保障支出年初预算为380.40万元，支出决算为389.78万元，完成年初预算的102.47%。主要用于按照国家政策规定向编制内职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。支出比预算增加的原因主要是年中追加年度绩效奖补提住房公积金。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7,214.87万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4,831.72万元，完成年初预算的120.57%。支出比预算增加的原因是年中追加在职在编人员晋升工资及年度绩效奖。

（二）对个人和家庭的补助1,140.61万元，完成年初预算的133.30%。支出比预算增加的原因是年中追加抚恤金、离退休人员生活补助、学生助学金等。

（三）商品和服务支出1,242.55万元，完成年初预算的99.27%。支出比预算减少的原因是事业单位的“事业运行”科目比预算少支出1.22万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区国土资源厅2017年度政府性基金支出???? 36,200万元，较2016年度决算数减少8,942.87万元，下降19.81%。其中：基本支出0万元，项目支出36,200万元。

广西壮族自治区国土资源厅2017 年度政府性基金支出年初预算为36,200万元，支出决算为36,200万元，完成年初预算的100%。其中：城乡社区支出年初预算为36,200万元，支出决算为36,200万元，完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算265.50万元，其中因公出国（境）费支出决算63.72万元；公务用车购置及运行费支出决算187.78万元；公务接待费支出决算13.99万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出63.72万元，比上年下降5.62%。全年使用一般公共财政拨款安排厅机关出国团组2个，没有参加其他单位组织的出国团组，全年因公出国（境）团组共计2个，累计13人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。比上年下降5.62%是由于2017年我厅出国人数比上年减少了7人。

（二）公务用车购置及运行费支出187.78万元，比上年增长9.24%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出187.78万元。主要用于机要文件交换、市内因公集体出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，厅机关、11个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为69辆，全年运行费支出187.78万元，平均每辆2.72万元。比去年增长9.24%是由于汽油价格及维修维护费用、过桥过路费价格的上升,增加了公务用车的运行维护成本，全年支出占年度预算的63.11%，未超预算支出。

（三）公务接待费支出13.99万元, 比上年下降12.59%。全年国内公务接待批次135次1333人次，没有发生国（境）外公务接待。比上年下降12.59%，是由于我厅继续严格执行中央八项规定和自治区关于国内公务接待的规定，严格执行财经纪律，从严控制并减少接待业务，厉行节约。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出486.13万元，比2016年增加173.87万元，增长55.68%。主要原因是统计口径不一致造成：机关运行经费统计口径是基本支出中的公用经费支出。2017年支出增加的原因一是2016年公务交通费补贴163.86万元财政作为项目经费下达，决算统计在项目支出，不在决算系统基本支出公用经费统计范围内；2017年公务交通费补贴154.04万元财政作为基本支出经费下达，决算统计在基本支出，纳入决算系统基本支出公用经费统计范围内即机关运行经费内；二是2017年公用经费预算定额比2016年提高1410元/人.年(32670-31260)，增加支出18.33万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额10,392.48万元，其中：政府采购货物支出3,429.39万元、政府采购工程支出777.78万元、政府采购服务支出6,185.31万元。授予中小企业合同金额6,940万元，占政府采购支出总额的66.78%，其中：授予小微企业合同金额1,962万元，占政府采购支出总额的18.88%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆69辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车69辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备17台（套），100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

?2017年，本厅部门预算中200万元以上预算绩效项目共41个，其中：厅本级项目23个，直属单位项目3个，补助市县项目15个，均按要求设置了绩效目标。

截止2017年底，厅本级200万元以上项目中，有4个项目因调整或收回资金后，项目预算低于200万元，不需填报绩效自评情况，具体为：援建柬埔寨国家地质实验室专项经费调整预算至自治区地矿局；广西地质灾害应急分队基地建设专项经费，地质灾害预警预报及应急响应工作，桂林、柳州城市土地地下空间开发利用调查3个项目因收回资金，调整后项目预算低于200万元。

补助市县项目中，有3个项目为据实结算或奖励经费，不需填报绩效自评情况，具体为：返还市县探矿权采矿权价款、回拨市县耕地开垦费2个项目为据实结算项目；广西耕地保护责任目标考核奖励市县经费为奖励经费。

除以上4个厅本级项目和3个补助市县项目，其余19个厅本级项目3个直属单位项目和12个补助市县项目均已按要求上报绩效自评表和自评报告。

我厅被选定为绩效再评价项目共3个，其中：重点评价项目1个，简易评价项目2个。经自治区财政厅绩效再评价初评，重点评价项目地质灾害防治专项资金获得86.12分，简易评价项目西国土资源大数据项目获得90.50分、自治区本级土地储备项目收储资金90分。

第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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