目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西壮族自治区自然资源厅2019年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分：广西壮族自治区自然资源厅2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：广西壮族自治区自然资源厅概况
一、主要职能
根据自治区机构改革方案，撤销自治区国土资源厅、自治区测绘地理信息局，组建广西壮族自治区自然资源厅。按照《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发<广西壮族自治区自然资源厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（厅发〔2019〕46号），广西壮族自治区自然资源厅主要职责是：
（一）履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面法律法规规定，研究拟订相关地方性法规、地方性规章草案，制定相关政策并监督检查执行情况。
（二）负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全区统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全区自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全区自然资源调查监测评价工作。
（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。拟订全区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议、调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全区自然资源和不动产确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全区全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全区自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（五）负责全区自然资源的合理开发利用。组织实施国家提出的自然资源发展战略和规划。制定全区自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）负责建立全区空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（七）负责统筹全区国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作，指导海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护工作。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（九）负责管理全区地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理自治区级地质勘查项目。组织实施自治区重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。
（十）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（十一）负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（十二）负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。
（十三）推动全区自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源对外合作。组织拟订和实施自治区自然资源对外合作发展战略、规划、计划和政策。组织开展自然资源领域对外交流合作，组织履行有关国际公约、条约和协定。
（十四）根据授权，对市、县人民政府落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。指导市、县有关行政执法工作。
（十五）统一领导和管理自治区林业局。
（十六）管理自治区海洋局。
（十七）管理自治区地质矿产勘查开发局。
（十八）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。
（十九）职能转变。自治区自然资源厅要落实中央和自治区党委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
二、机构设置情况
广西壮族自治区自然资源厅内设23个职能处（室、局），20个直属事业单位。职能处分别是：办公室、综合处、政策法规处、行政审批办公室、自然资源调查监测处、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间规划处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、地质勘查管理处、矿业权管理处、矿产资源保护监督处、国土测绘处、地理信息管理处、执法监督局、科技与对外合作处、财务与资金运用处、人事处、机关党委、离退休人员工作处。
广西壮族自治区自然资源厅机关行政编制１４８名。设厅长１名，副厅长４名，总工程师（副厅长级）１名，总规划师（副厅长级）１名，正处级领导职数２３名（含机关党委专职副书记１名），副处级领导职数３２名。
20个直属事业单位分别是：原自治区国土资源厅11个直属事业单位。从事公益服务一类事业单位5个，即广西国土资源厅机关服务中心、广西国土资源宣传中心、广西壮族自治区矿产资源储量评审中心、广西区土地储备中心、广西国土资源博物馆；从事公益服务二类事业单位4个，即广西机电工业学校、广西国土资源信息中心、广西地质环境监测总站、广西国土资源管理干部培训中心；从事生产经营活动的事业单位2个，即广西国土资源厅土地整理中心、广西国土资源规划院。原自治区测绘地理信息局9个直属事业单位。从事公益服务一类事业单位7个，即广西壮族自治区地理国情监测院、 广西壮族自治区地理信息测绘院、广西壮族自治区遥感信息测绘院、广西壮族自治区地图院、
广西壮族自治区基础地理信息中心、广西壮族自治区基础测绘地理信息基地服务中心、广西壮族自治区测绘地理信息档案资料馆；从事公益服务二类事业单位2个，即广西壮族自治区测绘地理信息产品质量检验站、广西测绘职业技术学校。
第二部分：广西壮族自治区自然资源厅2019年部门预算报表
由于2019年部门预算编制先于机构改革，且财政部门分别批复原自治区国土资源厅和自治区测绘地理信息局2019年部门预算，因此，公开报表及说明也分别列示。
一、原国土资源厅2019年部门预算报表（表格容量较大，
点击下载浏览）
二、原自治区测绘地理信息局2019年部门预算报表（表格容量较大，点击下载浏览?）
第三部分：广西壮族自治区自然资源厅2019年部门预算情况说明
一、原国土资源厅2019年部门预算情况说明
（一）部门收支预算情况说明
2019年收入总预算160,883.88万元,同比增加35357.57万元，增长28.17%；2019年支出总预算160,883.88万元, 其中：基本支出9,215.33万元，占支出总预算5.73%，同比增加1468.92万元，增长18.96%；项目支出151,668.55万元，占支出预算94.27%，同比增加33888.63万元，增长28.77%。
基本支出增长主要原因一是2019年纳入预算编报范围在职人员增加18人，二是新增了“物业补贴”预算，三是在职人员基本工资调整后比上年增加。项目支出增加的主要原因是根据自治区人民政府工作部署，2019年自治区本级需完成5万亩的土地收储任务，比2018年增加近5倍，财政安排的收储专项资金增加33803万元。
（二）部门收入预算情况说明
1.一般公共财政预算拨款55,727.74万元，同比减少3342.21万元，下降5.66%。全部为自治区本级安排的资金。
2.政府性基金72,000万元，同比增加33,803万元，增长88.49%。
3.纳入财政专户管理的收入安排的资金360万元，全部为教育收费安排的资金，同比减少70万元,下降16.27%，主要是直属单位广西机电工业学校预测招生人数减少，学生住宿费收入也相应减少。
4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金27,636.72万元,同比增加6,135.51万元，增长29.14%；其中：事业收入安排的资金26,561.86万元，同比增加5,722.94万元，增长28.10%；经营收入安排的资金420万元，同比增长20万元，增长5%；其他收入安排的资金654.86万元，同比增加365.24万元，增长126.11%。主要是生产经费类直属单位国土资源规划院、公益二类事业单位国土资源信息中心预测业务收入比上年增加。
5.上年结余收入5,159.42万元,同比减少1,756.37万元，下降25.93%；其中：一般公共预算拨款结转474.89万元，同比减少1,338.49万元,下降77.32%,其他结转1,768万元，同比减少2,487.27万元，下降58.45%；由于近年来加大预算执行力度和清理结余结转资金力度，上年结余结转的可用资金逐年减少。历年净结余可安排的资金2,916.53万元，同比增加2,069.39万元，增长263.28%，主要是直属生产经营类事业单位广西国土资源规划院用历年计提的事业基金安排支出预算。
（三）部门支出预算情况说明
2019年支出总预算160,883.88万元, 其中：基本支出9,215.33万元，占支出总预算5.73%，同比增加2,644.84万元，增长40.25%；项目支出151,668.55万元，占支出预算94.27%，同比增加33,888.63万元，增长28.77%。
1.按支出功能科目划分，共分为24类，其中：
（1）2050302科目教育-职业教育-中专教育6,142.30万元，占支出总预算3.82%，同比减少612.89万元，下降9.07%；
（2）2080501科目归口管理的行政单位离退休293.26万元，占支出总预算0.18%，同比增加147.24万元，增长100.84%，主要是提高了离休人员的离休费标准及增加“物业补贴”项目预算。
（3）2080502科目事业单位离退休10.29万元，比上年增加9.74万元，增长177.09%，主要是增加“物业补贴”项目预算；
（4）2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出828.69万元；占支出总预算0.52%，比上年增加146.57万元，增长21.49%，主要是2019年纳入预算编报范围在职人员增加18人，以及在职人员基本工资调整后计提基数比上年增加；
（5）2080506科目机关事业单位职业年金缴费支出336.87万元，比上年增加209.23万元，增长163.92%，主要原因是2019年行政类、公益一类事业单位职业年金编入部门预算，2018年根据文件要求不编。
（6）2101101科目行政单位医疗108.04万元，占支出总预算0.07%，同比增加0.98万元，增长0.92%；
（7）2101102科目事业单位医疗175.71万元，占支出总预算0.11%，同比减少53.39万元，下降23.30%，主要是直属事业单位广西地质环境监测总站驻地从桂林市搬迁到南宁市后还未办好事业单位医疗列入基本支出编报的手续，2019年没有编入基本支出预算;
（8）2120802科目新增建设用地土地有偿使用费安排的支出－耕地开发专项支出70000万元，占支出总预算43.51%，同比增加33803万元，增长93.38%，支出增加的主要原因是根据自治区人民政府工作部署，2019年自治区本级需完成5万亩的土地收储任务，比2018年增加近5倍，财政从政府基金安排的收储专项资金增加33,803万元；
（9）21211科目农业土地开发资金安排的支出2,000万元，占支出总预算1.24%，与上年持平。
（10） 2200101自然资源海洋气象等支出－行政运行（国土资源事务）2,256.34万元，占支出总预算1.40% ,同比增加283.03万元，增长14.34%，主要是行政机关人员工资及物业补贴增加；
（11） 2200102自然资源海洋气象等支出－一般行政管理事务5,617.71万元，占支出总预算3.49%，同比增加3,291.45万元，增长141.49%，主要是增加了不动产登记系统升级开发和信息化建设项目；
（12） 2200103自然资源海洋气象等支出－机关服务（国土资源事务）255.62万元，占支出总预算0.16% ,同比增加19.89万元，增长8.44%；
（13） 2200104自然资源海洋气象等支出－国土资源规划及管理16,737.61万元，占支出总预算10.40%，同比增加752.68万元，增长4.71%；
（14）2200105 自然资源海洋气象等支出-土地资源调查4762.76万元，增长2289.87万元，增长92.60%，增长主要原因是第三次国土资源调查项目安排比上年增加；
（15） 2200106自然资源海洋气象等支出－土地资源利用与保护2,261.65万元，占支出总预算1.41%，同比减少4,134.84万元，下降64.64%，主要是根据职能调整，广西兴边富民土地整治重大工程申报编制工作等项目已不安再安排资金，农田整治类也不再安排项目经费；
（16） 2200107自然资源海洋气象等支出－国土资源社会公益服务2,420.60万元，占支出总预算1.50%，同比增加999.09万元，增长70.28%，主要是公益二类事业单位广西国土资源信息中心编制外人员费用及用事业收入安排的支出增加；
（17） 2200108自然资源海洋气象等支出－国土资源行业业务管理1,039.03万元，占支出总预算0.65%，同比减少19.48万元，下降1.84%；
（18） 2200110自然资源海洋气象等支出－国土整治4,328.51万元，占支出总预算2.69%，同比增加1,418.45万元，增长48.74%，主要是直属生产经营类事业单位广西国土资源厅土地整理中心编制外人员费用及用事业收入安排的支出增加；
（19） 2200112自然资源海洋气象等支出－土地资源储备支出238.64万元，占支出总预算0.15%，同比增加111.25万元，增长87.33%，增加的主要原因是直属单位广西壮族自治区土地储备中心编制外人员费用及购置车辆支出增加；
（20） 220113自然资源海洋气象等支出－地质及矿产资源调查16,887.12万元，占支出总预算10.50%；同比减少8,190.39万元，下降32.66%，主要是广西土地质量地球化学评价项目减少2,000万元，直属单位广西地质环境监测总站安排的地质环境调查项目减少；
（21） 2200114自然资源海洋气象等支出－地质矿产资源利用与保护1,972.90万元，占支出总预算1.23%；同比减少165.36万元，下降9.15%；
（22） 2200150自然资源海洋气象等支出－事业运行5,043.84万元，占支出总预算3.14%，同比增加302.94万元，增长6.39%；
（23） 2200199自然资源海洋气象等支出－其他国土资源事务支出11,249.84万元，占支出总预算6.99%，同比增加4,537.89万元，增长67.61%，主要是广西地质环境监测总站和广西国土资源管理干部培训中心用事业收入安排的支出增加；
（24） 2210201科目住房公积金478.23万元，占支出总预算0.86%，同比增加39.99万元，增长9.13%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。
（1）基本支出9,215.33万元，占支出总预算5.73%，同比增加2,644.84万元，增长40.25%。其中:
①工资福利支出预算6,576.69万元，占支出总预算4.09%，同比增加2,082.82万元，增长46.35%；
②商品和服务支出预算1,851.48万元，占支出总预算1.15%，同比增加278.79万元，增长17.73%；
③对个人和家庭的补助支出预算787.16万元，占支出总预算0.49%，同比增加283.23万元，增长56.20%。
（2）项目支出预算151,668.55万元，占支出预算94.27%，同比增加33,888.63万元，增长28.77%。
（四）财政拨款收支预算情况说明
1. 2019年财政拨款总收入128,202.63万元，同比增加29,204.52万元，增长29.50%。其中一般公共预算拨款55,727.74万元，政府性基金拨款72,000万元，上年结转474.89万元, 拨款增加的主要原因是根据自治区人民政府工作部署，2019年自治区本级需完成5万亩的土地收储任务，比2018年增加近5倍，因此，财政安排的收储专项资金也相应增加,详细原因在一般公共预算和政府性基金部分分别说明。
2. 2019年财政拨款总支出128,202.63万元，按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：
(1)一般公共服务支出10.24万元，上年没有此项支出。
(2)教育支出4011.27万元，占支出总预算3.13%，同比减少901.30万元，下降18.35%，主要是中央补助资金没有下达编入，而上年中央补助已下达并编入部门预算。
(3)社会保障和就业支出1281.61万元，占支出总预算1%，同比增加481.02万元，增长60.08%，增长主要原因是2019年机关和公益一类事业单位在职人员职业年金单位部分缴费改为实账管理，编入部门预算。
(4)卫生健康支出272.66万元，占支出总预算1.05%，同比减少80.30万元，降低22.75%。主要是直属事业单位广西地质环境监测总站驻地从桂林市搬迁到南宁市后还未办好事业单位医疗列入基本支出编报的手续，2019年没有编入基本支出预算;
(5)城乡和社区支出72,000万元,占支出总预算的56.16%，比上年增加33,803万元，增长88.50%。详细说明见政府性基金预算说明部分。
(6)自然资源海洋气象等支出50,148.62万元，占支出总预算39.12%，同比减少2,416.97万元，下降4.60%。
（7）住房保障支出478.23万元，占支出总预算1.78%，同比增加39.99万元，增长9.13%。
（五）一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出55,727.74万元，其中基本支出预算8,290.06万元，占支出总预算14.88%，同比增加2,140.66万元，增长34.81%；项目支出预算47,437.68万元，占总支出预算的85.12%，同比减少4,475.34万元，下降8.62%。其中基本支出比上年增长主要原因是2019年预算人数比上年增加3人，且2019年新增加“物业补贴”预算项目，因此，预算总额比上年增加。项目支出比上年减少主要原因是2019年一般公共预算安排的资金同比减少3,342.21万元，下降5.66%，在保证基本支出预算前提下，相应的项目支出也减少安排。
1.按支出功能科目划分，共分为19类，其中：
（1） 2050302科目教育-职业教育-中专教育3,991.68万元，占支出总预算7.16%，同比减少120.89万元，下降2.94%；
（2） 2080501科目归口管理的行政单位离退休293.26万元，占支出总预算0.53%，同比增加147.24万元，增长100.84%，主要是提高了离休人员的离休费标准及增加离退休人员“物业补贴”项目预算；
（3） 2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出797.03万元，占支出总预算1.43%，比上年增加142.46万元，增长21.76%；主要是2019年纳入预算编报范围在职人员增加18人，以及在职人员基本工资调整后计提基数比上年增加；
（4） 2101101科目行政单位医疗108.04万元，占支出总预算0.19%，同比增加0.98万元，增长0.91%；
（5） 2101102科目事业单位医疗164.62万元，占支出总预算0.30%，同比减少51.30万元，下降23.76%，主要是直属事业单位广西地质环境监测总站驻地从桂林市搬迁到南宁市后还未办好事业单位医疗列入基本支出编报的手续，2019年没有编入基本支出预算;
（6） 2200101自然资源海洋气象等支出－行政运行（国土资源事务）2,256.34万元，占支出总预算4.05% ,同比增加283.03万元，增长14.34%，主要是行政机关人员工资及物业补贴增加；
（7） 2200102自然资源海洋气象等支出－一般行政管理事务5,507.71万元，占支出总预算9.88%，同比增加3,321.45万元，增长151.92%，主要是增加了不动产登记系统升级开发和信息化建设项目；
（8） 2200103自然资源海洋气象等支出－机关服务（国土资源事务）255.62万元，占支出总预算0.46% ,同比增加19.89万元，增长8.44%；
（9） 2200104自然资源海洋气象等支出－国土资源规划及管理821.99万元，占支出总预算1.48%，同比减少1,537.89万元，下降65.17%，下降的原因是由于机构改革，国土空间规划编制工作还没有完成整合，规划编制项目还未确定。
（10）2200105?自然资源海洋气象等支出-土地资源调查4762.76万元，增长2289.87万元，增长92.60%，增长主要原因是第三次国土资源调查项目安排比上年增加；
（11）2200106科目自然资源海洋气象等支出－土地资源利用与保护2,254.83万元，占支出总预算4.05%，同比减少3,838.49万元，下降63.00%；主要是根据职能调整，广西兴边富民土地整治重大工程申报编制工作等项目已不安再安排资金，农田整治类也不再安排项目经费；
（12）2200107自然资源海洋气象等支出－国土资源社会公益服务251.65万元，占支出总预算0.45%，同比减少133.31万元，下降34.63%；主要是广西国土资源信息中心从公益一类转为公益二类事业单位后，减少财政资金对该单位项目的安排；
（13）2200108自然资源海洋气象等支出－国土资源行业业务管理1,034.03万元，占支出总预算1.86%，同比增加22.85万元，增长2.26%；
（14）2200112自然资源海洋气象等支出－土地资源储备支出238.64万元，占支出总预算0.43%，同比增加115.65万元，增长94.03%，增加的主要原因是直属单位广西壮族自治区土地储备中心编制外人员费用及购置车辆支出增加；
（15） 220113自然资源海洋气象等支出－地质及矿产资源调查16,877.12万元，占支出总预算30.28%；同比减少3,612.73万元，下降17.63%，下降的主要原因是用一般公共预算安排的广西土地质量地球化学评价项目减少2,000万元，直属单位广西地质环境监测总站安排的地质环境调查项目减少；
（16）2200114自然资源海洋气象等支出－地质矿产资源利用与保护1,652.90万元，占支出总预算2.97%，同比减少154.64万元，下降8.56%；
（17）2200150自然资源海洋气象等支出－事业运行4,162.39万元，占支出总预算7.47%，同比减少220.48万元，下降5.03%；
（18）2200199自然资源海洋气象等支出－其他国土资源事务支出4,858.85万元，占支出总预算8.72%，同比减少109.78万元，下降2.31%；
（19） 2210201科目住房公积金478.23万元，占支出总预算0.86%，同比增加39.99万元，增长9.13%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。
（1）基本支出8,290.06万元，占支出总预算14.88%，同比增加2,140.66万元，增长34.81%。其中:
①工资福利支出预算6,106.99万元，占支出总预算10.96%，同比增加1,867.56万元，增长44.05%；增长原因是2018年底调整在职人员工资；
②商品和服务支出预算1,549.47万元，占支出总预算2.78%，同比增加110.34万元，增长7.67%；
③对个人和家庭的补助支出预算633.60万元，占支出总预算1.14%，同比增加162.76万元，增长34.57%，增长原因是增加物业补贴预算项目。
（2）项目支出预算47,437.68万元，占总支出预算的85.12%，同比减少4,475.34元，下降8.62%。
（六）一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出8,290.06万元，占支出总预算14.88%，同比增加2,140.66万元，增长34.81%。比上年增长主要原因是2019年预算人数比上年增加3人，且2019年新增加“物业补贴”预算项目，因此，预算总额比上年增加。其中:
①工资福利支出预算6,106.99万元，占支出总预算10.96%，同比增加1,867.56万元，增长44.05%；
②商品和服务支出预算1,549.47万元，占支出总预算2.78%，同比增加110.34万元，增长7.67%；
③对个人和家庭的补助支出预算633.60万元，占支出总预算1.14%，同比增加162.76万元，增长34.57%。
（七）一般公共预算“三公”经费情况说明
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出306.52万元，比上年增加26.95万元，增长9.64%。其中：公务接待费41.53万元，比上年增加9.34万元，增长29.02%；主要是新增加单位广西国土资源博物馆增加的接待费预算。因公出国（境）费0万元，减少78万元，下降100%，是因为2019年因公出国（境）费不编入部门预算，执行中由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加；公务用车购置及运行维护费264.99万元，比上年增加95.61万元，增长56.45%，其中公务用车运行维护费158.99万元，减少10.39万元，下降6.13%，事业单位公车改革后，车辆预算按核定的定额安排，费用有所下降；公务用车购置费106万元，增加106万元，增长100%，主要是更换车辆费用，其中直属单位广西地质环境监测总站有3辆车报废、广西壮族自治区土地储备中心空编两辆，需购置新车。
（八）政府性基金预算情况说明
1.收入预算说明
2019年政府性基金收入预算72,000万元，比上年增加33,803万元，增长88.50%。
按收入科目划分，为2120802科目城乡社区事务－国有土地使用权出让收入70,000万元，1030147农业土地开发资金收入2,000万元。
按收入结构划分，财政拨款政府性基金收入72,000万元，比上年增加33,803万元，增长88.50%。
2.支出预算说明
按支出功能分类科目划分，为2120802科目城乡社区事务－国有土地使用权出让收入安排的支出－土地开发支出70,000万元，全部为项目支出预算，比上年增加33,803万元，增长93.38%。根据自治区人民政府工作部署，2019年自治区本级需完成5万亩的土地收储任务，比2018年增加近5倍，因此，财政安排的收储专项资金也相应增加，不足部分通过申请发行政府收储专项债解决。
21211农业土地开发资金安排的支出2,000万元，与上年持平。
（九）其他重要事项情况说明
1.机关运行经费安排情况说明
原广西壮族自治区国土资源厅本级1个行政机关，2019年机关运行经费一般公共预算拨款656.75万元，比2018年预算减少93.11万元，下降12.42%，主要原因是2019年一般公共财政预算拨款同比减少3,342.21万元，下降5.66%，本着厉行节约的原则，在项目预算中安排的行政运行经费也相应减少。
2.政府采购预算安排情况说明
2019年政府采购预算30,493.20万元，同比减少5,407.61万元，下降15.06%。其中集中采购预算27,498.13万元（政府集中采购8,619.96万元，部门集中采购18,878.17万元），占政府采购预算90.18%，同比减少3,479.59万元，下降11.23%。分散采购预算2,995.07万元，占政府采购预算9.82%，同比减少1,928.02万元，下降39.16%,主要是广西县(市)地质灾害详细调查等跨年度项目上年完成采购,本年不再采购,还有当年安排的跨年度采购项目比上年增加,但预算采购表上只反映2019年的预算金额,因此,统计表上的采购金额比上年减少。
按采购类型分,分为货物类、工程类、服务类采购，其中货物类采购8,729.99万元、工程类采购1,184.54万元、服务类采购20,578.67万元。
3.国有资产占用情况说明
广西区国土资源厅机动车辆编制64辆，实有55辆，其中行政和参公单位10辆，事业单位45辆，与2018年持平。按单位分述如下：
（1）广西区国土资源厅本级是行政单位，机动车辆编制10辆，实有10辆，其中领导工作用车1辆，一般公务用车8辆，执法执勤用车1辆。
（2）广西区国土资源厅机关服务中心是公益一类事业单位，机动车辆编制1辆，实有0辆。
（3）广西机电工业学校是公益二类事业单位，机动车辆编制10辆，实有7辆，其中轿车2辆，旅行越野车4辆，经济型车1辆。
（4）广西国土资源宣传中心是公益一类事业单位，机动车辆编制3辆，实有2辆，其中旅行越野车2辆。
（5）广西国土资源信息中心是公益一类事业单位，机动车辆编制3辆，实有3辆，其中轿车2辆，旅行越野车1辆。
（6）广西地质环境监测总站是公益二类事业单位，机动车辆编制28辆，实有28辆，其中轿车4辆，旅行越野车24辆。
（7）广西区国土资源厅土地整理中心是从事生产经营事业单位，机动车辆编制2辆，实有2辆，其中轿车1辆，旅行越野车1辆。
（8）广西区国土资源管理干部培训中心是公益二类事业单位，机动车辆编制2辆，实有0辆。
（9）广西国土资源规划院是从事生产经营事业单位，机动车辆编制3辆，实有3辆，其中轿车1辆，旅行越野车2辆。
（10）广西国土资源交易中心是公益一类事业单位，机动车辆编制2辆，实有0辆。
（11）广西区土地储备中心是公益一类事业单位，机动车辆编制2辆，实有0辆。
（12）广西国土资源博物馆还未办理有机动车辆编制。
4. 重点项目预算绩效目标等情况说明
2019年，原广西壮族自治区国土资源厅部门预算200万元以上列入绩效目标管理的项目共39个，按自治区绩效办的要求全部列入预算绩效考核范围，合计金额112,239.65万元，其中一般公共预算拨款36,124.51万元，占当年财政拨款的28.28%。39个列入预算绩效管理的项目，全部按财政部门的要求申报了年度绩效目标，并将绩效目标下达给相关单位执行。
二、原自治区测绘地理信息局2019年部门预算说明
（一）部门收支预算情况说明
1. 2019年收入总预算42,538万元，同比增加9,074.16万元，增长27.12%。其中：
（1）一般公共预算拨款19,511.31万元，同比增加1,459.41万元，增长8.08%。其中：经费拨款17,678.71万元，同比增加1,771.01万元，增长11.13%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 1,832.60万元，同比减少311.60万元，下降14.53%。
(2)纳入财政专户管理的收入安排的资金21,014.03万元，同比增加7,125.94万元，增长 51.31%，增长原因主要是盘活以前年度财政专户结余资金及局属单位预计市场项目增加，收入增多。全部为其他收入安排的资金。
(3)未纳入财政专户管理的收入1,228.42万元，同比增加383.75 万元，增长45.43%，增长的主要原因一是根据《关于事业单位科技成果使用处置和收益管理暂行规定的通知》（桂政办发〔2015〕135号）精神，事业单位科技成果转移转化获得的收入全部留归单位，实行统一管理，不需上缴国库，主要用于对完成、转化职务科技成果作出重要贡献的人员给予奖励和报酬以及科学技术研究开发与成果转化等。广西遥感信息测绘院2019年预算科技转化经费300万元，编入未纳入财政专户管理的收入安排的资金-其他收入安排的资金；二是根据《关于变更非税收入管理方式的复函》（桂财税函[2017]19号），广西测绘地理信息产品质量检验站自愿委托检验的经营服务性收费收入纳入基本户管理，列入部门预算未纳入财政专户管理的收入安排的资金-经营收入安排的资金，2019年自愿委托检验服务收入较2018年预计有所增加。
(4)上年结余收入预算784.24万元，同比增加105.06万元，增长 15.47%，其中：其他结转486.24万元，同比减少192.94万元，下降28.41%，主要原因是数字化大楼项目结余经费上缴国库；历年净结余可安排的资金298.00万元，同比增加298万元，增长100%，主要是广西测绘地理信息产品质量检验站经营收入结余（基本户管理）。
2. 2019年支出总预算42,538万元，按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
(1)教育支出627.08万元，占支出总预算1.47%，同比增加8.16万元，增长1.32%。
(2)社会保障和就业支出2,183.05万元，占支出总预算5.13%，同比增加882.25万元，增长67.82 %，增长主要原因是2019年机关事业单位在职人员职业年金单位部分缴费记实，编入部门预算。
(3)卫生健康支出530.06万元，占支出总预算1.25%，同比增加49.21万元，增长10.23%，主要用于行政单位医疗和事业单位医疗的支出。
（4）自然资源海洋气象等支出38,438.83万元，占支出总预算90.37%，同比增加8,107.67万元，增长26.73%，增长的原因主要是纳入财政专户管理的收入安排的测绘项目经费增加。
（5）住房保障支出758.98万元，占支出总预算1.78%，同比增加26.87万元，增长3.67%。
（二）部门收入预算情况说明
2019年收入总预算42,538万元，同比增加9,074.16万元，增长27.12%。其中：
1. 一般公共预算拨款19,511.31万元，同比增加1,459.41万元，增长8.08%。其中：经费拨款 17,678.71万元，同比增加1,771.01万元，增长11.13%；纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排的资金 1,832.60万元，同比减少311.60万元，下降14.53%，主要是承担的广西农村土地确权统一航摄项目已完成，2019年不再安排资金。
2. 纳入财政专户管理的收入安排的资金 21,014.03万元，同比增加 7,125.94万元，增长 51.31%，增长原因主要是盘活以前年度财政专户结余资金及局属单位预计市场项目增加，收入增多。全部为其他收入安排的资金。
3. 未纳入财政专户管理的收入1,228.42万元，同比增加383.75万元，增长 45.43%，增长的主要原因一是根据《关于事业单位科技成果使用处置和收益管理暂行规定的通知》（桂政办发〔2015〕135号）精神，事业单位科技成果转移转化获得的收入全部留归单位，实行统一管理，不需上缴国库，主要用于对完成、转化职务科技成果作出重要贡献的人员给予奖励和报酬以及科学技术研究开发与成果转化等。广西遥感信息测绘院2019年预算科技转化经费300万元，编入未纳入财政专户管理的收入安排的资金-其他收入安排的资金；二是根据《关于变更非税收入管理方式的复函》（桂财税函[2017]19号），广西测绘地理信息产品质量检验站自愿委托检验的经营服务性收费收入纳入基本户管理，列入部门预算未纳入财政专户管理的收入安排的资金-经营收入安排的资金，2019年自愿委托检验服务收入较2018年预计有所增加。
4. 上年结余收入预算784.24万元，同比增加105.06万元，增长 15.47%，其中：其他结转486.24万元，同比减少192.94万元，下降28.41%，主要原因是数字化大楼项目结余经费上缴国库；历年净结余可安排的资金298.00万元，同比增加298万元，增长100%，主要是广西测绘地理信息产品质量检验站经营收入结余（基本户管理）。
（三）部门支出预算情况说明
2019年支出总预算42,538万元，按支出结构分类划分，共分为2类：
1. 基本支出预算11,790.47万元，占支出总预算27.72%，其中：
（1）工资福利支出预算9,461.88万元，占支出总预算22.24%，同比增加892.29 万元，增长10.41%，增长的主要原因是2019年机关事业单位在职人员职业年金单位部分缴费记实，编入部门预算。
（2）商品和服务支出预算1,432.01万元，占支出总预算3.37%，同比增加144.04万元，增长11.18%，增长的主要原因是增加了在职人员物业补贴经费。
（3）对个人和家庭的补助支出预算896.58万元，占支出总预算2.11%，同比增加474.16万元，增长112.25%，增长的主要原因是离退休人员物业补贴等经费增加。
2. 项目支出30,747.53万元，占支出总预算72.28%，同比增加7,563.67万元，增长32.62%，增长的主要原因是纳入财政专户管理的收入安排的测绘项目经费增加。
（四）财政拨款收支预算情况说明
1. 2019年财政拨款总收入19,511.31万元，全部为一般公共预算拨款，同比增加1,459.41万元，增长8.08%。
2. 2019年财政拨款总支出19,511.31万元，全部为一般公共预算拨款，按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
（1）教育支出208.29万元，占支出总预算0.49%，同比增加29.49万元，增长16.49%。
（2）社会保障和就业支出2,115.87万元，占支出总预算4.97%，同比增加829.00万元，增长64.42%，增长主要原因是2019年机关事业单位在职人员职业年金单位部分缴费记实，编入部门预算。
（3）卫生健康支出445.65万元，占支出总预算1.05%，同比减少30.68万元，降低6.44%。
（4）自然资源海洋气象等支出15,985.31万元，占支出总预算37.58%，同比增加604.80万元，增长3.93%。
（5）住房保障支出756.19万元，占支出总预算1.78%，同比增加26.8万元，增长3.67%。
（五）一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出19,511.31万元，其中，基本支出11,574.89万元，占支出总预算27.21%，同比增加1,353.99万元，增长13.25%；项目支出7,936.42万元，占支出总预算18.56%，同比增加105.42万元，增长1.35%。
1. 按支出功能科目划分，共分为14类，其中：
（1）中专教育106.93万元，占支出总预算0.25%，同比增加10.13万元，增长10.46%。主要用于直属事业单位广西测绘职业技术学校为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（2）其他职业教育支出101.36万元，占支出总预算0.24%，同比增加19.36万元，增长23.61%。主要用于直属事业单位广西测绘职业技术学校职业教育方面的项目支出。
（3）归口管理的行政单位离退休114.08万元，占支出总预算0.27%，同比增加42.87万元，增长60.20%。主要用于局本级按规定安排的离退休人员经费支出。
（4）事业单位离退休245.76万元，占支出总预算0.58%，同比增加245.76万元，增长100%。主要用于直属事业单位按规定安排的离退休人员物业补贴等经费支出。
（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,260.33万元，占支出总预算2.96%，同比增加44.67万元，增长3.67%。主要用于支付行政及事业单位在职职工单位基本养老保险费用。
（6）机关事业单位职业年金缴费支出495.7万元，占支出总预算1.17%，同比增加495.7万元，增长100%。主要用于支付行政及事业单位在职职工职业年金费用，增长主要原因是2019年机关事业单位在职人员职业年金单位部分缴费记实，编入部门预算。
（7）行政单位医疗27.19万元，占支出总预算0.06%，同比增加1.24万元，增长4.78%。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（8）事业单位医疗418.46万元，占支出总预算0.98%，同比减少31.92万元，下降7.09%。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（9）行政运行（测绘事务）533.48万元，占支出总预算1.25%，同比增加135.78万元，增长34.14%。主要用于局本级为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增长的主要原因是工资津贴增支等。
（10）一般行政管理事务（测绘事务）222.87万元，占支出总预算0.52%，同比增加11.37万元，增长5.38%。主要用于我局本级未单独设置项级科目的其他项目支出，如测绘行政审批及执法支出等。
（11）基础测绘5,938.69万元，占支出总预算13.96%，同比减少556.01万元，下降8.56%。主要用于局本级及直属事业单位基础测绘方面的支出。主要包括：建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。
（12）事业运行（测绘事务）7,619.17万元，占支出总预算17.91%，同比增加382.16万元，增长5.28%。主要用于直属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（13）其他测绘事务支出1,671.10万元，占支出总预算3.93%，同比增加631.50万元，增长60.74%。主要用于局本级和直属事业单位为完成各项测绘工作任务、保障测绘事业发展而发生的项目支出。如基础测绘地理信息成果公共服务等，增长的主要原因是部分运行维护类项目经费功能分类由基础测绘调整为其他测绘事务支出。
（14）住房公积金756.19万元，占支出总预算1.78%，同比增加26.80万元，增长3.67%。是按照国家统一规定，为局本级和直属事业单位职工计缴的住房公积金。
2. 按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算：
（1）基本支出11,574.89万元，占支出总预算27.21%，同比增加1,353.99万元，增长13.25%。其中：
工资福利支出预算9,335.74万元，占支出总预算21.95%，同比增加811.25万元，增长9.52%；
商品和服务支出1,413.15万元，占支出预算3.32%，同比增加136.78万元，增长10.72%，增长的主要原因是增加了在职人员物业补贴经费；
对个人和家庭的补助支出预算826万元，占支出预算1.94%，同比增加405.96万元，增长96.65%，增长的主要原因是离退休人员物业补贴等经费增加。
（2）项目支出7,936.42万元，占支出总预算18.56%，同比增加105.42万元，增长1.35%。
（六）一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出11,574.89万元，其中，人员经费10161.74万元，占支出总预算23.89%，同比增加1,217.21万元，增长13.61%；公用经费1,413.15万元，占支出总预算3.32%，同比增加136.78万元，增长10.72%。按照经济分类划分，可以分为3类：
1.工资福利支出预算9,335.74万元，占支出总预算21.95%，同比增加811.25万元，增长9.52%；
2.商品和服务支出1,413.15万元，占支出预算3.32%，同比增加136.78万元，增长10.72%，增长的主要原因是增加了在职人员物业补贴经费；
3.对个人和家庭的补助支出预算826万元，占支出预算1.94%，同比增加405.96万元，增长96.65%，增长的主要原因是离退休人员物业补贴等经费增加。
（七）一般公共预算“三公”经费情况说明
1.2019年部门预算全口径安排“三公”经费预算829.39万元，比上年减少242.1万元，下降22.59%。其中：因公出国（境）经费120万元，公务接待费117.39万元，公务用车购置及运行维护费592万元（公务用车运行维护费389万元，公务用车购置预算203万元）。
2. 2019年一般公共预算拨款资金安排的“三公”经费预算271.02万元，比上年减少17万元，下降5.9%：
（1）因公出国（境）经费预算0万元，比上年减少17万元，下降5.9%，主要是根据桂财预函〔2019〕98号，因公出国（境）费不编入部门预算，执行中由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。
（2）公务接待费预算16.82万元，与上年预算持平，主要用于上级领导来广西视察、检查、调研工作，兄弟省厅来广西学习交流等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的接待费用。
（3）公务用车购置及运行维护费预算254.2万元，其中：公务用车运行维护费254.2万元，与上年持平，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2019年公务用车购置费预算为0，与2018年预算相比无增减变动。
（八）政府性基金预算情况说明
广西壮族自治区自然资源厅（原广西壮族自治区测绘地理信息局）2019年无政府性基金预算。
（九）其他重要事项情况说明
1.机关运行经费安排情况说明
广西壮族自治区自然资源厅（原广西壮族自治区测绘地理信息局）本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算138.82万元，较2018年预算增加13.38万元，增长11.3%，主要原因是上年行政机关人员26人，2019年增加3人共29人，相应的增加公用经费。
原广西测绘地理信息局下属共有9个事业单位，事业单位运行相关经费财政拨款预算1,274.33万元，较2018年预算增加111.8万元，增长9.2%。
2. 政府采购预算安排情况说明
2019年原广西测绘地理信息局政府采购预算13,661.74万元，与2018年相比增加1,419.08万元，增长11.59%。集中采购预算11,553.74万元，占政府采购预算84.57%，与2018年相比增加264.13万元，增长2.33%；分散采购预算2,108.00万元，占政府采购预算15.43%，与2018年相比增加1,154.95万元，增长121.18%，增长的主要原因是部分2018年采购项目已在2017年完成政府采购，2018年当年不再做政府采购预算。
采购的类型有：货物类采购3,426.14万元，工程类312.17万元，服务类9,923.43万元。
3.国有资产占用情况说明
2019年车辆编制数为74辆，编内车辆实有数为49辆（其中：轿车8辆、旅行越野车32辆、经济型车9辆）。其中：局本级3辆、广西地理国情监测院9辆、广西地理信息测绘院17辆、广西遥感信息测绘院8辆、广西地图院3辆、广西基础地理信息中心2辆、广西测绘地理信息产品质量检验站2辆、广西基础测绘地理信息基地服务中心3辆、广西测绘地理信息档案资料馆1辆、广西测绘职业技术学校1辆。
4.重点项目预算绩效目标等情况说明
2019年，原广西测绘地理信息局部门预算200万元以上列入绩效目标管理的项目共25个，按自治区绩效办的要求全部列入预算绩效考核范围，合计金额22,203.49万元，其中一般公共预算拨款3,257.98万元，占当年财政拨款的16.7%。25个列入预算绩效管理的项目，全部按财政部门的要求申报了年度绩效目标，并将绩效目标下达给相关单位执行。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?
?
